ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 318034757 |
|
0 Mb |
Faktúra |
laminovacie fólie |
17.36 € |
s DPH |
24. okt. 2017 |
|
|
K 24 International s.r.o. |
U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava |
27851559 |
|
|
24. okt. 2017 |
| 319095340 |
|
0 Mb |
Faktúra |
laminovacie fólie |
12.78 € |
s DPH |
15. mar. 2019 |
|
|
K24 International s.r.o. |
U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava |
27851559 |
|
|
15. mar. 2019 |
| FZ15020623 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
845.42 € |
s DPH |
31. aug. 2015 |
|
|
Metalkas, s.r.o. |
Těínskí 288, 739 34 Šenov u Ostravy |
27854736 |
|
|
26. nov. 2015 |
| faktúra za nákup športových potrieb |
pdf |
160.35 Kb |
Faktúra |
|
112.00 € |
s DPH |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
27858162 |
|
|
27. mar. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 20136002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
florbalové hokejky |
301.00 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Nádražní 414, 74272, Mořkov, Česká republika |
27858162 |
|
|
14. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20136001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
300.60 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Nádražní 414, 74272, Mořkov, Česká republika |
27858162 |
|
|
14. jan. 2013 |
| 201970034 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
164.39 € |
s DPH |
22. feb. 2019 |
|
|
Malunet s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov |
27858162 |
|
|
22. feb. 2019 |
| 201970196 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
24.88 € |
s DPH |
24. apr. 2019 |
|
|
Malunet s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov |
27858162 |
|
|
24. apr. 2019 |
| 201970196 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
24.88 € |
s DPH |
15. máj. 2019 |
|
|
Malunet s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov |
27858162 |
|
|
15. máj. 2019 |
| 14/3/2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dosky na basketbalové koše |
167.92 € |
s DPH |
14. mar. 2017 |
|
|
Krimar s.r.o. |
Hálkova 1456/11 |
28626249 |
|
|
14. mar. 2017 |
| 1513668988 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberec |
331.61 € |
s DPH |
27. dec. 2017 |
|
|
Floorwood |
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice |
28781317 |
|
|
27. dec. 2017 |
| 1600955 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
578.32 € |
s DPH |
|
|
|
Zábavní učení s.r.o. |
Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod |
29261651 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
26. okt. 2016 |
| Nákup cestovín pre školskú jedáleň |
pdf |
60.02 Kb |
Faktúra |
|
93.75 € |
|
|
|
|
Ing. Milan Vároš, Štiavnik |
|
30199514 |
|
|
17. jan. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 020/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
30.66 € |
s DPH |
25. jan. 2012 |
|
|
Ing. Milan VAROS VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 060/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
53.94 € |
s DPH |
27. feb. 2012 |
|
|
Ing. Milan VAROS VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 0145/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
46.00 € |
s DPH |
14. máj. 2012 |
|
|
Ing. Milan VAROS VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 022212012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
111.58 € |
s DPH |
25. júl. 2012 |
|
|
Ing. Milan VAROS VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 0332/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
85.98 € |
s DPH |
31. okt. 2012 |
|
|
Ing. Milan VAROS VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 076/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
93.76 € |
s DPH |
07. mar. 2013 |
|
|
Ing. Milan VAROS VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
07. mar. 2013 |
| 180/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
12. jún. 2013 |
|
|
Ing. Milan Vároš, VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
10. sep. 2013 |