ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1312310400 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
169.92 € |
s DPH |
17. okt. 2023 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Štúrova 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
02. nov. 2023 |
| 13140 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
28. apr. 2013 |
|
|
V-O-S spol. s.r.o. |
Kukučínova 2681, Kysucké Nové Mesto 024 01 |
36369047 |
|
|
27. jún. 2013 |
| 132016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF na stravovanie |
6.00 € |
s DPH |
07. mar. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
07. mar. 2016 |
| 132021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
106.58 € |
s DPH |
10. mar. 2021 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
12. mar. 2021 |
| 132309374 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tabuľa - zákaz parkovanie |
9.65 € |
s DPH |
27. sep. 2023 |
|
|
Radek Menšík AAApapir |
Prumyslovaá 400/6, 747 18 Píšť |
65150830 |
|
|
02. okt. 2023 |
| 13394668001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
antigénové testy |
106.20 € |
s DPH |
30. nov. 2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
35950226 |
|
|
30. nov. 2021 |
| 1341291324 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
56.50 € |
s DPH |
06. jún. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
08. jún. 2023 |
| 1362021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie |
550.00 € |
s DPH |
11. júl. 2021 |
|
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
Savinovská 12, 821 02 Bratislava |
46582339 |
|
|
11. júl. 2021 |
| 1372017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz TKO |
970.72 € |
s DPH |
13. dec. 2017 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
13. dec. 2017 |
| 1382019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie pedagógov |
450.00 € |
s DPH |
22. máj. 2019 |
|
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava |
46582339 |
|
|
22. máj. 2019 |
| 1391301504 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
63.50 € |
s DPH |
05. máj. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
05. máj. 2023 |
| 14/0724 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
191.00 € |
s DPH |
15. máj. 2014 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1 |
35848260 |
|
|
22. máj. 2014 |
| 14/3/2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dosky na basketbalové koše |
167.92 € |
s DPH |
14. mar. 2017 |
|
|
Krimar s.r.o. |
Hálkova 1456/11 |
28626249 |
|
|
14. mar. 2017 |
| 1400004 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
225.00 € |
s DPH |
13. máj. 2014 |
|
|
ELDOP s.r.o. |
Námestie Slobody, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
0031603866 |
|
|
27. máj. 2014 |
| 140120/001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
154.39 € |
s DPH |
20. jan. 2014 |
|
|
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
Zborov nad Bystricou č. 549 |
40140172 |
|
|
02. feb. 2014 |
| 14020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
45.60 € |
s DPH |
31. jan. 2014 |
|
|
Eduard Mittelham |
Do parku 448/8, 01003 Žilina |
10949402 |
|
|
14. feb. 2014 |
| 140762 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
30.98 € |
s DPH |
18. feb. 2014 |
|
|
Orbichlad, s.r.o. |
Priemyselná 2663, 03101 Liptovský Mikuláš |
36734632 |
|
|
28. feb. 2014 |
| 14101 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
34.56 € |
s DPH |
28. feb. 2014 |
|
|
Eduard Mittelham |
Do parku 448/8, 01003 Žilina |
10949402 |
|
|
14. mar. 2014 |
| 1411404223 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
66.50 € |
s DPH |
05. okt. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
10. okt. 2023 |
| 14176 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
21.60 € |
s DPH |
31. mar. 2014 |
|
|
Eduard Mittelham |
Do parku 448/8, 01003 Žilina |
10949402 |
|
|
14. apr. 2014 |