ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
210100041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učiteľské stoly |
2435.40 € |
s DPH |
10. sep. 2021 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
10. sep. 2021 |
210100059 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytková zostava |
3933.60 € |
s DPH |
28. dec. 2021 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
28. dec. 2021 |
220100031 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok - triedy |
1914.00 € |
s DPH |
27. sep. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
27. sep. 2022 |
220100037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotykový displej |
1680.00 € |
s DPH |
22. dec. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
22. dec. 2022 |
220100038 |
|
0 Mb |
Faktúra |
otočná stolička - dielne |
1800.00 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
30. dec. 2022 |
20190209 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis plynových spotrebičov šj |
96.00 € |
s DPH |
04. sep. 2019 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
04. sep. 2019 |
20190213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis varnej stoličky |
97.20 € |
s DPH |
05. sep. 2019 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
06. sep. 2019 |
20190252 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava varnej dosky a cievky vo ventile plynu |
100.80 € |
s DPH |
07. okt. 2019 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
11. okt. 2019 |
20190333 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia plynových zariadení |
1006.80 € |
s DPH |
18. nov. 2019 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
22. nov. 2019 |
1020200300 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava plynového spotrebiča |
96.00 € |
s DPH |
07. sep. 2020 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
11. sep. 2020 |
1020200320 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava plynovej panvice |
115.20 € |
s DPH |
17. sep. 2020 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
18. sep. 2020 |
1020200482 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízie plynových zariadení |
978.00 € |
s DPH |
04. dec. 2020 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
04. dec. 2020 |
2520200002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis plynového spotrebiča |
-96.00 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
31. dec. 2020 |
1020210369 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis plynového spotrebiča |
235.20 € |
s DPH |
13. sep. 2021 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
13. sep. 2021 |
2018016573 |
|
0 Mb |
Faktúra |
taniere šj |
112.01 € |
s DPH |
29. okt. 2018 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
51967472 |
|
|
02. nov. 2018 |
2019017375 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vybavenie školskej jedálne |
397.60 € |
s DPH |
06. sep. 2019 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
51967472 |
|
|
09. sep. 2019 |
2019002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
havarijný stav elektroinštalácie |
38026.07 € |
s DPH |
28. mar. 2019 |
|
|
Superyde Group s.r.o. |
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov |
51964333 |
|
|
28. mar. 2019 |
zmluva sse.pdf |
pdf |
1.64 Mb |
Faktúra |
Zmluva sse |
|
|
|
|
|
SSE, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
03. dec. 2019 |
9200056547 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok elektrika |
-85.62 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |
9200053277 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok elektrika |
-181.65 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |