Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
210100041   0 Mb Faktúra učiteľské stoly  2435.40 €  s DPH  10. sep. 2021      Scholmobile s.r.o.  Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1  52045331      10. sep. 2021 
210100059   0 Mb Faktúra nábytková zostava  3933.60 €  s DPH  28. dec. 2021      Scholmobile s.r.o.  Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1  52045331      28. dec. 2021 
220100031   0 Mb Faktúra nábytok - triedy  1914.00 €  s DPH  27. sep. 2022      Scholmobile s.r.o.  Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1  52045331      27. sep. 2022 
220100037   0 Mb Faktúra dotykový displej  1680.00 €  s DPH  22. dec. 2022      Scholmobile s.r.o.  Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1  52045331      22. dec. 2022 
220100038   0 Mb Faktúra otočná stolička - dielne  1800.00 €  s DPH  30. dec. 2022      Scholmobile s.r.o.  Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1  52045331      30. dec. 2022 
20190209   0 Mb Faktúra servis plynových spotrebičov šj  96.00 €  s DPH  04. sep. 2019      ELEgas s.r.o.  Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      04. sep. 2019 
20190213   0 Mb Faktúra servis varnej stoličky  97.20 €  s DPH  05. sep. 2019      ELEgas s.r.o.  Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      06. sep. 2019 
20190252   0 Mb Faktúra oprava varnej dosky a cievky vo ventile plynu  100.80 €  s DPH  07. okt. 2019      ELEgas s.r.o.  Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      11. okt. 2019 
20190333   0 Mb Faktúra revízia plynových zariadení  1006.80 €  s DPH  18. nov. 2019      ELEgas s.r.o.  Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      22. nov. 2019 
1020200300   0 Mb Faktúra oprava plynového spotrebiča  96.00 €  s DPH  07. sep. 2020      ELEgas s.r.o.  Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      11. sep. 2020 
1020200320   0 Mb Faktúra oprava plynovej panvice  115.20 €  s DPH  17. sep. 2020      ELEgas s.r.o.  Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      18. sep. 2020 
1020200482   0 Mb Faktúra revízie plynových zariadení  978.00 €  s DPH  04. dec. 2020      ELEgas s.r.o.  Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      04. dec. 2020 
2520200002   0 Mb Faktúra servis plynového spotrebiča  -96.00 €  s DPH  31. dec. 2020      ELEgas s.r.o.  Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      31. dec. 2020 
1020210369   0 Mb Faktúra servis plynového spotrebiča  235.20 €  s DPH  13. sep. 2021      ELEgas s.r.o.  Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina  52042642      13. sep. 2021 
2018016573   0 Mb Faktúra taniere šj  112.01 €  s DPH  29. okt. 2018      Kinekus, s.r.o.  Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina  51967472      02. nov. 2018 
2019017375   0 Mb Faktúra Vybavenie školskej jedálne  397.60 €  s DPH  06. sep. 2019      Kinekus, s.r.o.  Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina  51967472      09. sep. 2019 
2019002   0 Mb Faktúra havarijný stav elektroinštalácie  38026.07 €  s DPH  28. mar. 2019      Superyde Group s.r.o.  Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov  51964333      28. mar. 2019 
zmluva sse.pdf pdf  1.64 Mb Faktúra Zmluva sse     
 
    SSE, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      03. dec. 2019 
9200056547   0 Mb Faktúra preplatok elektrika  -85.62 €  s DPH  30. dec. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      31. dec. 2019 
9200053277   0 Mb Faktúra preplatok elektrika  -181.65 €  s DPH  30. dec. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      31. dec. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>