| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Objednávka inštal. materiálu a práce | 40.88 Kb | Objednávka | Zdenko Holák - SLUŽBYT | 11. feb. 2011 | |||||||||||
| Nákup Tonera Samsung | 111.21 Kb | Faktúra | 106.40 € | Drucker s.r.o | 44925417 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Objednávka Tonera Samsung | 42.85 Kb | Objednávka | Drucker s.r.o. | 44925417 | 24. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka Valcovej kazety SHARP | 44.2 Kb | Objednávka | František Šarlina, Nesluša | 34591231 | 24. feb. 2011 | ||||||||||
| Nákup Valcovej kazety SHARP | 84.92 Kb | Faktúra | 122.00 € | František Šarlina, Nesluša | 34591231 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Revízia HP | 64.05 Kb | Faktúra | 197.00 € | Slavomír Gocál, Skalité | 44487703 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Objednávka revízie HP | 42.84 Kb | Objednávka | Slavomír Gocál, Skalité | 44487703 | 24. feb. 2011 | ||||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 55.96 Kb | Faktúra | 24.41 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 87.48 Kb | Faktúra | 505.06 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 97.15 Kb | Faktúra | 131.52 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup cestovín pre školskú jedáleň | 60.02 Kb | Faktúra | 93.75 € | Ing. Milan Vároš, Štiavnik | 30199514 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 99.21 Kb | Faktúra | 22.68 € | Jaroslava Katrenčinová, Rosina | 34714944 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 61.37 Kb | Faktúra | 148.34 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 83.24 Kb | Faktúra | 193.68 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 20. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup cukru pre školskú jedáleň | 81.14 Kb | Faktúra | 22.85 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 20. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 76.23 Kb | Faktúra | 159.77 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 24. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 56.71 Kb | Faktúra | 119.45 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 26. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 67.42 Kb | Faktúra | 234.55 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 27. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 68.85 Kb | Faktúra | 53.99 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 27. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 104.45 Kb | Faktúra | 22.68 € | Jaroslava Katrenčinová, Rosina | 34714944 | 31. jan. 2011 |