ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 202301952 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
352.41 € |
s DPH |
29. jún. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
06. júl. 2023 |
| 202302671 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
434.78 € |
s DPH |
07. sep. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
26. sep. 2023 |
| 202302722 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
314.48 € |
s DPH |
12. sep. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
26. sep. 2023 |
| 202302802 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
522.84 € |
s DPH |
21. sep. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
28. sep. 2023 |
| 202302893 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
491.55 € |
s DPH |
28. sep. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
05. okt. 2023 |
| 202303005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
616.48 € |
s DPH |
05. okt. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
16. okt. 2023 |
| 202303058 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
211.37 € |
s DPH |
10. okt. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
18. okt. 2023 |
| 202303128 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
455.96 € |
s DPH |
19. okt. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
02. nov. 2023 |
| 202303257 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
488.69 € |
s DPH |
26. okt. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
06. nov. 2023 |
| 202303394 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
695.27 € |
s DPH |
09. nov. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
20. nov. 2023 |
| 2016184 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
123.00 € |
s DPH |
06. jún. 2016 |
|
|
FBK doprava, s.r.o. |
Stará Bystrica 444 |
47173017 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
06. jún. 2016 |
| 2016222 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava výlet Valtice |
570.00 € |
s DPH |
24. jún. 2016 |
|
|
FBK doprava, s.r.o. |
Stará Bystrica 444 |
47173017 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
24. jún. 2016 |
| 2017234 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava - Pieniny |
526.50 € |
s DPH |
10. júl. 2017 |
|
|
FBK doprava s.r.o. |
Stará Bystrica 02304, 444 |
47173017 |
|
|
24. júl. 2017 |
| 2019284 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prepravné - bábkové divadlo |
130.00 € |
s DPH |
10. júl. 2019 |
|
|
FBK doprava, s.r.o. |
Stará Bystrica, 023 04, č.444 |
47173017 |
|
|
10. júl. 2019 |
| 2020018962 |
|
0 Mb |
Faktúra |
skladací stan |
85.44 € |
s DPH |
17. dec. 2020 |
|
|
BONY plus s.r.o. |
Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina |
47089105 |
|
|
17. dec. 2020 |
| 1712219 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stonožka |
389.30 € |
s DPH |
19. dec. 2017 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
Murgašova 27, 927 01 Šaľa |
47078839 |
|
|
19. dec. 2017 |
| 1812280 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interiérové vybavenie - stonožka, stupne pre víťaz |
1104.60 € |
s DPH |
21. dec. 2018 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
Murgašova 27, 927 01 Šaľa |
47078839 |
|
|
21. dec. 2018 |
| 42018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
policová skriňa |
790.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Lukáš Hrčka, |
Podjavorinskej 2481, 022 01 Čadca |
47068647 |
|
|
03. sep. 2018 |
| 2022007 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výlet - SF |
1763.20 € |
s DPH |
27. jún. 2022 |
|
|
A-TOURS, s.r.o. |
Mariánske námestie 190/15, 010 01 Žilina |
47052023 |
|
|
27. jún. 2022 |
| Rámcová kúpna zmluva Omnia GASTRO, spol. s r.o. |
pdf |
1.74 Mb |
Zmluva |
|
|
|
10. feb. 2020 |
|
|
Omnia GASTRO, spol. s r.o. |
SNP 2779, 022 04 Čadca |
47045116 |
|
|
11. feb. 2020 |