ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 59/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
122.00 € |
s DPH |
28. jún. 2012 |
|
|
Ján Chmurčiak |
023 04 Stará Bystrica |
44378327 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 5746948902 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
20.39 € |
s DPH |
08. feb. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 5570010919 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby STP APV |
71.70 € |
s DPH |
07. mar. 2013 |
|
|
IVES Košice |
Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
|
07. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 555012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
67.02 € |
s DPH |
06. mar. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 5122445 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hračky - predškoláci |
1001.58 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
CASALLIA s.r.o. |
kamenná 11, 010 01 Žilina |
35709693 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 4742015768 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
0.57 € |
s DPH |
10. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 4130014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vzdelávacie služby |
44.00 € |
s DPH |
18. jan. 2013 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
|
18. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 41/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov na minifutbal |
36.00 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Ján Chmurčiak |
023 04 Stará Bystrica |
44378327 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 400070612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
169.33 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 4000250212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
225.20 € |
s DPH |
24. feb. 2012 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 4000151112 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
187.85 € |
s DPH |
21. nov. 2012 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 4000110112 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
176.21 € |
s DPH |
|
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 4000100412 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
119.17 € |
s DPH |
18. apr. 2012 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
30. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 4000100213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
77.62 € |
s DPH |
13. feb. 2013 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
13. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 4000020912 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
371.57 € |
s DPH |
03. sep. 2012 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 400/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
445.68 € |
s DPH |
04. sep. 2012 |
|
|
Jan Onduš |
J. Jesenského 9/14, 971 01 Prievidza |
41851145 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 4/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1546.49 € |
s DPH |
28. feb. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224 |
43195610 |
|
|
28. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 4/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1990.67 € |
s DPH |
29. feb. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 3741025736 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
23.33 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 366/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
387.64 € |
s DPH |
21. máj. 2012 |
|
|
Jan Onduš |
J. Jesenského 9/14, 971 01 Prievidza |
41851145 |
|
|
24. sep. 2012 |