ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20160556 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopis škola |
23.00 € |
s DPH |
29. jan. 2016 |
|
|
JurisDat |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
29. jan. 2016 |
| 20170151 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisov |
25.00 € |
s DPH |
05. apr. 2017 |
|
|
M. Medlen - JurisDat |
Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
|
|
05. apr. 2017 |
| 20172047 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predpri.vzdelávanie - časopisy |
16.70 € |
s DPH |
20. okt. 2017 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
|
|
20. okt. 2017 |
| 20180320 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisov |
25.00 € |
s DPH |
28. mar. 2018 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
|
|
28. mar. 2018 |
| 28.6.2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisu ŠKOLA 2019 |
25.00 € |
s DPH |
28. jún. 2019 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
|
|
28. jún. 2019 |
| 20191981 |
|
0 Mb |
Faktúra |
náučná literatúra materská škola |
19.80 € |
s DPH |
08. okt. 2019 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
|
|
11. okt. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa. 270213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia komínov |
60.00 € |
s DPH |
04. mar. 2013 |
|
|
Kominárstvo Cvikel Jozef |
023 55 Vysoká nad Kysucou 209 |
14163535 |
|
|
04. mar. 2013 |
| 710716 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia komína a dymovodov |
50.00 € |
s DPH |
14. júl. 2016 |
|
|
Kominárstvo Cvikel Jozef |
Vysoká nad Kysucou 209 |
14163565 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
14. júl. 2016 |
| FA_233_10.pdf |
pdf |
126.57 Kb |
Faktúra |
|
218.63 € |
|
|
|
|
Papiernictv, Ing. daniel Cech |
|
141651198 |
|
|
07. mar. 2011 |
| Nákup materiálu na výtvarný krúžok |
pdf |
83.43 Kb |
Faktúra |
|
34.32 € |
|
|
|
|
PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech |
|
14165198 |
|
|
04. jan. 2011 |
| Nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
126.7 Kb |
Faktúra |
|
90.00 € |
|
|
|
|
PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech |
|
14165198 |
|
|
08. feb. 2011 |
| Objednávka kancelárskych potrrieb |
pdf |
43.15 Kb |
Objednávka |
|
|
|
|
|
|
PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech |
|
14165198 |
|
|
01. feb. 2011 |
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
609.74 Kb |
Faktúra |
|
144.25 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
|
14165198 |
|
|
02. feb. 2012 |
| objednávka kancelárskych potrieb |
pdf |
219.02 Kb |
Objednávka |
|
|
|
|
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
|
14165198 |
|
|
23. jan. 2012 |
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
204.33 Kb |
Faktúra |
|
17.21 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
|
14165198 |
|
|
07. mar. 2012 |
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
400.87 Kb |
Faktúra |
|
145.91 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
|
14165198 |
|
|
11. apr. 2012 |
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
520.83 Kb |
Faktúra |
|
120.56 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
|
14165198 |
|
|
04. máj. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 10120307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
273.52 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10120605 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
673.88 € |
s DPH |
03. okt. 2012 |
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Mierova 1742, 022 01 Čadca |
14165198 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10120701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
104.78 € |
s DPH |
09. nov. 2012 |
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Mierova 1742, 022 01 Čadca |
14165198 |
|
|
22. nov. 2012 |