ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2017040 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
523.40 € |
s DPH |
|
|
|
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
10. júl. 2017 |
| 1008772701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
06. sep. 2017 |
| 332017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner mš |
30.00 € |
s DPH |
|
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
34591231 |
|
|
20. sep. 2017 |
| 20170263 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce PO a BOZP |
200.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, Skalité 023 14 |
44487703 |
|
|
07. dec. 2017 |
| 20180048 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zdravotnícka služba IQ/2017 |
86.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
13. apr. 2018 |
| 4201803177 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
|
|
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 |
|
|
31. okt. 2018 |
| 1588 |
|
0 Mb |
Zmluva |
zmluva o obstaraní lyžiarskeho výcviku |
4400.00 € |
s DPH |
|
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z. |
Narcisová 17, 949 01 Nitra |
50462997 |
|
|
23. nov. 2018 |
| 21830477 |
|
0 Mb |
Faktúra |
manažment školy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. dec. 2018 |
| 50152819 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
|
|
|
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytci |
|
|
|
28. feb. 2019 |
| zmluva sse.pdf |
pdf |
1.64 Mb |
Faktúra |
Zmluva sse |
|
|
|
|
|
SSE, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
03. dec. 2019 |
| Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól |
pdf |
2.43 Mb |
Zmluva |
|
|
|
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava |
00687308 |
|
|
04. nov. 2020 |
| 51406055 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
143.24 € |
s DPH |
|
|
|
Štýl SK s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
51406055 |
|
|
02. okt. 2020 |
| 20200147 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce PO a BOZP 3Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. okt. 2020 |
| 7110697485 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kávovar |
299.00 € |
s DPH |
|
|
|
Nay a.s., |
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 |
|
|
30. dec. 2020 |
| 202209341 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
104.91 € |
s DPH |
|
|
|
Hollywood c.e.s., s.r.o. |
Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428213 |
|
|
29. sep. 2022 |
| 220100037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotykový displej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. dec. 2022 |
| 43001228 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
|
|
|
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
23. mar. 2023 |
| 892023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis závaží šj |
59.00 € |
s DPH |
|
|
|
PEJM, s.r.o. |
Raková 695, 023 51 |
50636197 |
|
|
10. okt. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 25035312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
263.90 € |
s DPH |
10. jan. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |