ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 70289713 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
474.59 € |
s DPH |
20. mar. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
20. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70263213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
250.93 € |
s DPH |
13. mar. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
13. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70234413 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
342.67 € |
s DPH |
06. mar. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
06. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70185613 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
11.12 € |
s DPH |
20. feb. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
20. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70181813 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
121.85 € |
s DPH |
20. feb. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
20. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70157213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
181.03 € |
s DPH |
|
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
13. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70130113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
214.31 € |
s DPH |
06. feb. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
06. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70079613 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
184.85 € |
s DPH |
23. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
23. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70053413 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
238.81 € |
s DPH |
16. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70025813 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
349.43 € |
s DPH |
09. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
09. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 698/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
239.65 € |
s DPH |
28. nov. 2012 |
|
|
Jan Onduš |
J. Jesenského 9/14, 971 01 Prievidza |
41851145 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 696712 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
177.59 € |
s DPH |
22. mar. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 6745970705 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.86 € |
s DPH |
10. jan. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 6742015759 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
2.94 € |
s DPH |
10. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 6739034860 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
21.55 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 618512 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
166.76 € |
s DPH |
14. mar. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 6052012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Počítačové služby |
372.00 € |
s DPH |
04. sep. 2012 |
|
|
Register obchodných spoločností s.r.o. |
SK- 811 01 Bratislava, Gorkého 3 |
46440305 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 6/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
úhrada stravného |
684.86 € |
s DPH |
06. mar. 2013 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
06. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 6/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1705.02 € |
s DPH |
25. mar. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224 |
43195610 |
|
|
25. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 6/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
2040.25 € |
s DPH |
30. mar. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
30. aug. 2012 |