ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| fa 2282013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Stravné lístky |
693.00 € |
s DPH |
04. nov. 2013 |
áno |
|
KORZO Kontríková Mária |
023 21 Korňa |
33685576 |
Zahatlanová |
|
08. nov. 2013 |
| fa 2292013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Splátka za el. energiu |
30.00 € |
s DPH |
04. nov. 2013 |
áno |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 |
|
|
08. nov. 2013 |
| fa 2302013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Stravné pre deti v HN |
146.00 € |
s DPH |
31. okt. 2013 |
|
|
Materská škola-Školská jedáleň |
023 21 Korňa 720 |
37909631 |
Mgr.Kristína Karlová |
vedúca školskej jedálne |
08. nov. 2013 |
| o 13020 |
|
0 Mb |
Objednávka |
Palivo na zimné vykurovanie 2013/2014 |
|
|
07. nov. 2013 |
|
|
Peter Tomek - TODAKO |
Paláriková 1761,022 01 Čadca |
17868793 |
Kontrík Jozef |
starosta |
07. nov. 2013 |
| o 13019 |
|
0 Mb |
Objednávka |
Kancelárske potreby |
87.13 € |
s DPH |
06. nov. 2013 |
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia,s.r.o. |
Stará vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava |
35683627 |
Kontrík Jozef |
starosta |
06. nov. 2013 |
| fa 2232013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Brobugas-plyn |
974.40 € |
s DPH |
21. okt. 2013 |
|
|
PROBUGAS,a.s. |
Miletičova 23,829 81 Bratislava 25 |
17321981 |
Gašpárková |
|
30. okt. 2013 |
| fa 2242013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vodné - budova OÚ |
102.94 € |
s DPH |
25. okt. 2013 |
áno |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina |
36672297 |
Mandová Monika |
fakturant |
30. okt. 2013 |
| fa 2252013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Stravovanie účastníkov partnerských podujatí |
1470.00 € |
s DPH |
21. okt. 2013 |
|
áno |
KORZO Kontríková Mária |
023 21 Korňa 702 |
33685576 |
Zahatlanová |
|
30. okt. 2013 |
| fa 2262013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vypracovanie bezpečnostného projektu OOU+školenie |
383.00 € |
s DPH |
18. okt. 2013 |
|
|
CBsoft,s.r.o. |
potočná 249/16,909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
30. okt. 2013 |
| fa 2102013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Oprava vozidla - CA 634 BB - škoda fabia |
300.00 € |
s DPH |
27. sep. 2013 |
|
|
Autoservis-Bytčánek Ján |
023 57 Podvysoká |
14165988 |
Bytčánková |
|
23. okt. 2013 |
| fa 2112013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Oprava výtlkov MK |
6618.94 € |
s DPH |
02. okt. 2013 |
áno |
|
EKOSTAV Oščadnica,s.r.o. |
023 01 Oščadnica 19 |
44063865 |
Mgr.Kozáková M. |
|
23. okt. 2013 |
| fa 2122013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
6858.94 € |
s DPH |
02. okt. 2013 |
áno |
|
EKOSTAV Oščadnica,s.r.o. |
023 01 Oščadnica 19 |
44063865 |
Mgr.Kozáková M. |
|
23. okt. 2013 |
| fa 2132013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odvoz TKO |
2936.27 € |
s DPH |
15. okt. 2013 |
áno |
|
Združenie TKO Semeteš n.o. |
Semeteš č.439,023 54 Turzovka |
36137952 |
Stoláriková Sylvia |
|
23. okt. 2013 |
| fa 2142013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vodné,stočné - MŠ |
365.89 € |
s DPH |
30. sep. 2013 |
áno |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina |
36672297 |
Mandová Monika |
fakturant |
23. okt. 2013 |
| fa 2152013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vodné,stočné - bytový dom |
-42.47 € |
s DPH |
07. okt. 2013 |
áno |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina |
36672297 |
Mandová Monika |
fakturant |
23. okt. 2013 |
| fa 2162013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Úprava soft. eviden.obyvateľstva |
18.00 € |
s DPH |
07. okt. 2013 |
|
|
HERAKLES-NET,s.r.o. |
Stred 170,023 54 Turzovka |
46560807 |
Sebechlebský |
|
23. okt. 2013 |
| fa 2172013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Materiál na stavbu garáže |
411.86 € |
s DPH |
08. okt. 2013 |
|
|
Stavospol,s.r.o. |
Jašíková 101,023 54 Turzovka |
30223849 |
|
|
23. okt. 2013 |
| fa 2182013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Materiál na stavbu garáže |
135.26 € |
s DPH |
08. okt. 2013 |
|
|
Stavospol,s.r.o. |
Jašíková 101,023 54 Turzovka |
30223849 |
Blažeková |
|
23. okt. 2013 |
| fa 2192013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toaletné potreby |
41.50 € |
s DPH |
16. okt. 2013 |
|
|
ILLE-Papier.Service SK,s.r.o. |
Lichardova 16,909 01 Skalica |
36226947 |
|
|
23. okt. 2013 |
| fa 2202013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Splátka za elektrickú energiu |
30.00 € |
s DPH |
18. okt. 2013 |
áno |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 |
|
|
23. okt. 2013 |