ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2017190 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inventár školská jedáleň |
270.84 € |
s DPH |
|
|
|
Vladimír Reguly, IBIS SERVICE |
Uhoľná 3, 01001 Žilina |
10948007 |
|
|
05. jún. 2017 |
| 4011700322 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pitný režim |
44.52 € |
s DPH |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palárikova 87, 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
05. jún. 2017 |
| 0372017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
13.78 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2017 |
| 0382017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.34 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2017 |
| 0392017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
3.90 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2017 |
| 9796907164 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. jún. 2017 |
| 20170125 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zdravotnícka služba |
86.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, Skalité 023 14 |
44487703 |
|
|
09. jún. 2017 |
| 20170124 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce PO a BOZP |
200.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, Skalité 023 14 |
44487703 |
|
|
09. jún. 2017 |
| 201704114 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
09. jún. 2017 |
| 5026052662 |
|
0 Mb |
Faktúra |
baterky do fotoaparátov |
22.40 € |
s DPH |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
35950226 |
|
|
12. jún. 2017 |
| 3416540513 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. jún. 2017 |
| 3017050415 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
48.78 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
15. jún. 2017 |
| 3017050411 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
257.28 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
15. jún. 2017 |
| 3017050466 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
456.50 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
15. jún. 2015 |
| 20170113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia olejov a masnoty šj |
146.40 € |
s DPH |
|
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2681, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. jún. 2017 |
| 0802017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov na súťaž |
159.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 0852017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov na súťaž |
185.04 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 0902017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
84.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 3282017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
637.29 € |
s DPH |
|
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 2017302 |
|
0 Mb |
Faktúra |
FA za právne služby |
50.00 € |
s DPH |
|
|
|
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. |
Májova 1582, 022 01 Čadca |
50473522 |
|
|
23. jún. 2017 |