ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 7212442673 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
17. dec. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7209264690 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.33 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7208182459 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7207132073 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
16.13 € |
s DPH |
17. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7206082024 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
16.13 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7174425024 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
2056.00 € |
s DPH |
02. apr. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
02. apr. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 71427212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
212.71 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 71398412 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
254.41 € |
s DPH |
05. dec. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 71369212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
212.47 € |
s DPH |
28. nov. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 71342512 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
188.48 € |
s DPH |
21. nov. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 71315912 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
255.18 € |
s DPH |
14. nov. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 71233212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
368.20 € |
s DPH |
24. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7120725 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
133.98 € |
s DPH |
18. sep. 2012 |
|
|
NOMI Slovakia s.r.o. |
Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
36593222 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 71203212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
195.85 € |
s DPH |
17. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7114351778 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
325.00 € |
s DPH |
04. sep. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 71134312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
263.51 € |
s DPH |
01. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
04. sep. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
16.56 € |
s DPH |
07. dec. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
0.00 € |
s DPH |
19. dec. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
12. mar. 2013 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
12. mar. 2013 |