ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 8740029381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
19.82 € |
s DPH |
12. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 873903348 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
23.78 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 85/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
346.32 € |
s DPH |
01. feb. 2012 |
|
|
Jan Onduš |
J. Jesenského 9/14, 971 01 Prievidza |
41851145 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 80130108 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kníh |
32.75 € |
s DPH |
18. mar. 2013 |
|
|
FORTUNA LIBRI, s.r.o. |
Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava |
35720411 |
|
|
18. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 8/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1348.66 € |
s DPH |
30. apr. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
30. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 752012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
399.00 € |
s DPH |
20. sep. 2012 |
|
|
František Šarlina |
023 41 Nesluša č. 172 |
34591231 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7448119929 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
898.07 € |
s DPH |
28. jan. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
28. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7307633020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok za distribúciu elektrickej energie |
493.73 € |
s DPH |
18. sep. 2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7303013035 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nedoplatok za distribúciu elektrickej energie |
3676.00 € |
s DPH |
27. sep. 2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
|
|
28. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7302274319 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.27 € |
s DPH |
15. mar. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7301168123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
14. feb. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
14. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7300054772 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
31. dec. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7297522404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
157.00 € |
s DPH |
03. aug. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7277641201 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
1970.00 € |
s DPH |
04. dec. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7272494728 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
170.00 € |
s DPH |
04. jún. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7252715333 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
3985.00 € |
s DPH |
04. feb. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
04. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7222563240 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
157.00 € |
s DPH |
02. júl. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7214492030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok za distribúciu elektrickej energie |
115.70 € |
s DPH |
18. sep. 2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Pri Pajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7214455034 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nedoplatok za distribúciu elektrickej energie |
34.71 € |
s DPH |
18. sep. 2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7212763253 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
3757.00 € |
s DPH |
04. mar. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
04. mar. 2013 |