ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 3792067334 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 201700272 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 9170166301 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok SSE |
-32.08 € |
s DPH |
|
|
|
SSE |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 9170165533 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-3.12 € |
s DPH |
|
|
|
SSE |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 9170166165 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-53.97 € |
s DPH |
|
|
|
SSE |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 9170166169 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
11.48 € |
s DPH |
|
|
|
SSE |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36400386 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 7442258355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
-1014.52 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 3411647048 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. jan. 2017 |
| Zmluva o nákupe prírodných štiava |
pdf |
1.93 Mb |
Zmluva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. feb. 2017 |
| 1003217 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
312.67 € |
s DPH |
|
|
|
Gastro hygiene, s.r.o. |
sásovská cesta 15/3201, Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
10. jan. 2017 |
| 7135599640 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2218.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
10. jan. 2017 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
80.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
18. jan. 2017 |
| 032017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lyžiarsky výcvik |
2711.00 € |
s DPH |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
Oščadnica 1808, 023 01 |
36374920 |
|
|
20. jan. 2017 |
| 03012017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lyžiarsky výcvik - stravovanie |
1087.50 € |
s DPH |
|
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
20. jan. 2017 |
| 0032017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava - lyžiarsky kurz |
551.50 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
22. jan. 2017 |
| 050117 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola a čistenie komína |
85.00 € |
s DPH |
|
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
26. jan. 2017 |
| 5570024450 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia IVES |
71.70 € |
s DPH |
|
|
|
IVES Košice, |
ČS armády 20, 041 18 Košice |
|
|
|
18. jan. 2017 |
| 2172200489 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
76.50 € |
s DPH |
|
|
|
Ševt a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 527783757 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-80.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 10170087 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
174.81 € |
s DPH |
|
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
06. feb. 2017 |