ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1091607931 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
05. dec. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 1091610094 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
12. dec. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 1092016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie |
19.00 € |
s DPH |
|
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
15. dec. 2016 |
| 1092216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
33.41 € |
s DPH |
09. máj. 2016 |
|
|
Gastro Hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201 |
36789402 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
09. máj. 2016 |
| 10927/14 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
115.06 € |
s DPH |
25. mar. 2014 |
|
|
Gastro hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 97411 Bánska Bystrica |
36789402 |
|
|
01. apr. 2014 |
| 10928/14 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
570.31 € |
s DPH |
25. mar. 2014 |
|
|
Gastro hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 97411 Bánska Bystrica |
36789402 |
|
|
25. apr. 2014 |
| 1093916 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky do umývačky |
316.90 € |
s DPH |
13. máj. 2016 |
|
|
Gastro Hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201 |
36789402 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
13. máj. 2016 |
| 10942/14 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
41.76 € |
s DPH |
26. mar. 2014 |
|
|
Gastro hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 97411 Bánska Bystrica |
37812165 |
|
|
26. apr. 2014 |
| 11-2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
749.84 € |
s DPH |
03. apr. 2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
023 03 Zborov nad Bystricou |
37812165 |
|
|
10. apr. 2014 |
| 11000083 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mydlo |
26.16 € |
s DPH |
22. okt. 2021 |
|
|
TIMODE s.r.o. |
Krátka 376/2, 053 13 Letanovce |
47688670 |
|
|
22. okt. 2021 |
| 1100723 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
04. apr. 2013 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromova č. 5, Trenčín 911 01 |
36238091 |
|
|
14. jún. 2013 |
| 1100844 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
22. máj. 2013 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromova č. 5, Trenčín 911 01 |
36238091 |
|
|
19. aug. 2013 |
| 1100895365 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
06. okt. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
06. okt. 2017 |
| 1101080 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
30. okt. 2013 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromova č. 5, Trenčín 911 01 |
36238091 |
|
|
06. nov. 2013 |
| 11010986 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
848.11 € |
s DPH |
30. dec. 2020 |
|
|
Martin Motyka |
Oravská Polhora 1152, 029 47 Oravská Polhora |
44100621 |
|
|
30. dec. 2020 |
| 1101941270 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
16. okt. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. okt. 2017 |
| 1102002633 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice 1 |
1289.31 € |
s DPH |
10. sep. 2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 |
|
|
11. sep. 2020 |
| 1102016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz TKO |
468.00 € |
s DPH |
|
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
16. dec. 2016 |
| 11022022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
LV - stravovanie |
315.00 € |
s DPH |
25. feb. 2022 |
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
25. feb. 2022 |
| 110418381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky - knihy |
440.65 € |
s DPH |
27. dec. 2017 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 |
|
|
27. dec. 2017 |