ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
20200338 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
700.85 € |
s DPH |
29. dec. 2020 |
|
|
FAMCHOPO s.r.o. |
Klubina 130, 023 04 Stará Bystrica |
47332212 |
|
|
29. dec. 2020 |
1481271894 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
13.40 € |
s DPH |
09. mar. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
09. mar. 2023 |
1551256216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mobilné služby |
52.50 € |
s DPH |
03. apr. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
03. apr. 2023 |
1391301504 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
63.50 € |
s DPH |
05. máj. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
05. máj. 2023 |
1341291324 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
56.50 € |
s DPH |
06. jún. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
08. jún. 2023 |
1311306715 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
56.50 € |
s DPH |
06. júl. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
06. júl. 2023 |
1501393440 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
56.50 € |
s DPH |
07. aug. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
14. aug. 2023 |
1311349074 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
63.50 € |
s DPH |
07. sep. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
11. sep. 2023 |
1411404223 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
66.50 € |
s DPH |
05. okt. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
10. okt. 2023 |
20333337 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vitamíny SF |
526.74 € |
s DPH |
27. nov. 2020 |
|
|
Pilulka.sk, a.s. |
pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava |
47235225 |
|
|
27. nov. 2020 |
2.jpg |
jpg |
130.61 Kb |
Zmluva |
Zmluva o dodávke mäsa |
|
|
19. jún. 2020 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 022 01 Čadca |
47201177 |
PaedDr.Milan Križan |
|
19. jún. 2020 |
Rámcová zmluva Hamsal, s.r.o. |
pdf |
697.23 Kb |
Zmluva |
|
|
|
17. jún. 2020 |
|
|
hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 022 01 Čadca |
47201177 |
|
|
18. jún. 2020 |
202001527 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
236.98 € |
s DPH |
25. jún. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
13. júl. 2020 |
202001637 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
35.12 € |
s DPH |
13. júl. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
28. júl. 2020 |
202001756 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
15.26 € |
s DPH |
22. júl. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
20. aug. 2020 |
202001801 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
16.21 € |
s DPH |
29. júl. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
20. aug. 2020 |
202002149 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
147.11 € |
s DPH |
03. sep. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
11. sep. 2020 |
202002206 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
328.38 € |
s DPH |
14. sep. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
16. sep. 2020 |
202002367 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
319.44 € |
s DPH |
24. sep. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
01. okt. 2020 |
202002283 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
260.80 € |
s DPH |
17. sep. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
01. okt. 2020 |