ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za služby pevnej siete |
pdf |
201.99 Kb |
Faktúra |
|
22.87 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
08. máj. 2012 |
| faktúra za služby pevnej siete |
pdf |
211.15 Kb |
Faktúra |
|
19.79 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
08. máj. 2012 |
| faktúra za nákup |
pdf |
247.91 Kb |
Faktúra |
|
45.58 € |
s DPH |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
36413186 |
|
|
14. máj. 2012 |
| faktúra za služby mobilnej siete |
pdf |
410.88 Kb |
Faktúra |
|
16.13 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
16. máj. 2012 |
| faktúra za kontrolu HP |
pdf |
201.25 Kb |
Faktúra |
|
80.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slavomír Gocál |
|
44487703 |
|
|
17. máj. 2012 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
225.02 Kb |
Faktúra |
|
58.66 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
210.19 Kb |
Faktúra |
|
83.43 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
197.44 Kb |
Faktúra |
|
99.41 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za úhradu stravného |
pdf |
225.25 Kb |
Faktúra |
|
130.60 € |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
|
37812165 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za predplatné časopisu Naša skola |
pdf |
181.87 Kb |
Faktúra |
|
12.72 € |
s DPH |
|
|
|
PAMIKO spo. s.r.o |
|
31320007 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7272494728 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
170.00 € |
s DPH |
04. jún. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 10120307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
273.52 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.201204969 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 41/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov na minifutbal |
36.00 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Ján Chmurčiak |
023 04 Stará Bystrica |
44378327 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 6739034860 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
21.55 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 873903348 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
23.78 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 10120468 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup drogérie |
185.99 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 2012/17 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava bleskozvodnej sústavy |
980.00 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Ján Brandis |
023 01 Oščadnica č. 1450 |
30550645 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 12095 |
|
0 Mb |
Faktúra |
štrk |
595.32 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Krovy na mieru s.r.o. |
Kajal č. 49 |
44618514 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa 2012255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
133.20 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
František Kováč - AUTODOPRAVA |
023 04 Stará Bystrica, č.444 |
34361081 |
|
|
15. aug. 2012 |