ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
225.02 Kb |
Faktúra |
|
58.66 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
210.19 Kb |
Faktúra |
|
83.43 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
197.44 Kb |
Faktúra |
|
99.41 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za úhradu stravného |
pdf |
225.25 Kb |
Faktúra |
|
130.60 € |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
|
37812165 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za predplatné časopisu Naša skola |
pdf |
181.87 Kb |
Faktúra |
|
12.72 € |
s DPH |
|
|
|
PAMIKO spo. s.r.o |
|
31320007 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 4000110112 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
176.21 € |
s DPH |
|
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 32005583 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
57.96 € |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 70157213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
181.03 € |
s DPH |
|
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
13. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 1300220002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
361.70 € |
s DPH |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
36379450 |
|
|
28. feb. 2013 |
| Zmluva o dielo |
pdf |
815.82 Kb |
Zmluva |
dodávka kancelárskych a školských potrieb |
2151.25 € |
s DPH |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
03. mar. 2014 |
| Kúpna zmluva |
pdf |
568.51 Kb |
Zmluva |
Ńákup umývacích a oplachovacích saponátov umývací, |
570.31 € |
s DPH |
|
|
|
Gastro hygiene s.r.o |
Sásovská cesta 15, 974 11 Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
20. mar. 2014 |
| Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
pdf |
219.31 Kb |
Zmluva |
|
|
|
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Stromová 1, 813 30 Bratislava |
00164381 |
|
|
15. apr. 2014 |
| Rámcová kúpna zmluva 131/1512/2014 |
pdf |
576.47 Kb |
Zmluva |
dodávka tovaru |
|
|
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
OR Okresného súdu BA I., vložka č. 13450/B |
34144579 |
|
|
18. máj. 2015 |
| 702016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
5.60 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
05. okt. 2016 |
| 692016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.52 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
05. okt. 2016 |
| 682016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
14.84 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
05. okt. 2016 |
| 3320160914 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice prvouky |
93.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
| 00160315 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné pracovné prostriedky |
423.76 € |
s DPH |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
| 11604250 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky, kanc.potreby |
540.95 € |
s DPH |
|
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
| 201602717 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
122.98 € |
s DPH |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |