| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za nákup tonera | 241.59 Kb | Faktúra | 31.08 € | s DPH | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 12. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup tonera | 242.12 Kb | Faktúra | 91.20 € | s DPH | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup tlačiarne | 227.32 Kb | Faktúra | 210.50 € | s DPH | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 27. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup switch airlive life | 221.84 Kb | Faktúra | 13.00 € | s DPH | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 02. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup stloličiek a stolov | 240.99 Kb | Faktúra | 4869.96 € | KODRETA furniture s.r.o | 36005908 | 06. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup športových potrieb | 160.35 Kb | Faktúra | 112.00 € | s DPH | MALUNET s.r.o. | 27858162 | 27. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup skríň | 207.44 Kb | Faktúra | 430.00 € | s DPH | KODRETA furniture, s.r.o. | 36005908 | 16. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup šatní | 453.06 Kb | Faktúra | 2250.00 € | Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. | 36730354 | 20. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup pracovných plášťov a obuvi | 274.14 Kb | Faktúra | 54.50 € | s DPH | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | 36400386 | 02. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup pracovného oblečenia | 237.83 Kb | Faktúra | 30.70 € | s DPH | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | 36400386 | 02. mar. 2012 | ||||||||
| Faktúra za nákup obedárov | 135.45 Kb | Faktúra | 74.52 € | s DPH | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 03. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup lavíc | 234.3 Kb | Faktúra | 1325.10 € | K-Ten Turzovka s.r.o. | 36418447 | 04. nov. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 609.74 Kb | Faktúra | 144.25 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 02. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 204.33 Kb | Faktúra | 17.21 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 07. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 400.87 Kb | Faktúra | 145.91 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 299.47 Kb | Faktúra | 161.38 € | s DPH | ŠEVT a.s. | 313311131 | 12. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 520.83 Kb | Faktúra | 120.56 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 04. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 341.4 Kb | Faktúra | 51.42 € | s DPH | ŠEVT a.s. | 31331131 | 08. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup jabĺk | 225.12 Kb | Faktúra | 119.75 € | s DPH | BaL JUICE s.r.o. | 45449040 | 30. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup hygienických potrieb | 327.84 Kb | Faktúra | 96.94 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 07. feb. 2012 |