ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 920113613 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopis ŠKOLA |
26.00 € |
s DPH |
05. feb. 2021 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
52829821 |
|
|
05. feb. 2021 |
| 211210293 |
|
0 Mb |
Faktúra |
antigénové testy |
296.45 € |
s DPH |
09. dec. 2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
52724077 |
|
|
09. dec. 2021 |
| 220111399 |
|
0 Mb |
Faktúra |
testy |
221.10 € |
s DPH |
26. jan. 2022 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
52724077 |
|
|
26. jan. 2022 |
| 220210132 |
|
0 Mb |
Faktúra |
antigénové testy |
194.70 € |
s DPH |
04. feb. 2022 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
52724077 |
|
|
04. feb. 2022 |
| 220211223 |
|
0 Mb |
Faktúra |
respirátory |
60.00 € |
s DPH |
24. feb. 2022 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
52724077 |
|
|
24. feb. 2022 |
| 0012620044 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zásobník kuch. utierok |
226.40 € |
s DPH |
04. jún. 2020 |
|
|
AVEDA s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlova Ves |
52722040 |
|
|
05. jún. 2020 |
| 2201680 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plynová stolička |
456.10 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. |
Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 03101 Liptovský Mikuláš |
52657906 |
|
|
21. dec. 2022 |
| 2002041381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nástenné háčiky |
65.48 € |
s DPH |
23. sep. 2021 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
52594734 |
|
|
23. sep. 2021 |
| 201900691 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok študenstský časopis |
9.90 € |
bez DPH |
12. nov. 2019 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
52247040 |
|
|
15. nov. 2019 |
| 202000194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školský časopis |
48.00 € |
s DPH |
30. jún. 2020 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
52247040 |
|
|
03. júl. 2020 |
| 202100142 |
|
0 Mb |
Faktúra |
študentský časopis - Bez námahy |
48.00 € |
s DPH |
28. máj. 2021 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Park mládeže 1, 040 01 Košice |
52247040 |
|
|
28. máj. 2021 |
| 2002961 |
|
0 Mb |
Faktúra |
teplomery |
117.60 € |
s DPH |
10. jún. 2020 |
|
|
BIORUŽA, s. r. o. |
Laborecká 1, 010 01 Žilina |
52234070 |
|
|
12. jún. 2020 |
| 20005273 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rúška, rukavice |
110.40 € |
s DPH |
08. okt. 2020 |
|
|
Bioruža, s.r.o. |
Laborecká 1, 010 01 Zilina |
52234070 |
|
|
09. okt. 2020 |
| Rámcová kúpna zmluva SK KVALITA |
pdf |
1.71 Mb |
Zmluva |
|
|
|
10. okt. 2019 |
|
|
SK KVALITA, s.r.o. |
Raková 205, 023 51 Raková |
52198561 |
|
|
11. okt. 2019 |
| 20201008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
153.93 € |
s DPH |
17. jún. 2020 |
|
|
SK KVALITA,s.r.o. |
Raková 205 |
52198561 |
|
|
06. júl. 2020 |
| 180100003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok zš, notebook |
4448.28 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Scholmobile, s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 180100005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotyková obrazovka, software |
1980.00 € |
s DPH |
28. dec. 2018 |
|
|
Scholmobile, s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
28. dec. 2018 |
| 200100030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytková zostava |
4680.00 € |
s DPH |
29. dec. 2020 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
29. dec. 2020 |
| 200100031 |
|
0 Mb |
Faktúra |
monitor |
2094.00 € |
s DPH |
29. dec. 2020 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
29. dec. 2020 |
| 210100041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interiérové vybavenie - stoly |
2435.40 € |
s DPH |
10. sep. 2021 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen1 |
52045331 |
|
|
10. sep. 2021 |