| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok | 485.36 Kb | Faktúra | 16798.35 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28. jan. 2011 | |||||||||
| Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok | 461.08 Kb | Faktúra | 13798.35 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28. jan. 2011 | |||||||||
| Úhrada stravného za dospelých stravníkov | 92.79 Kb | Faktúra | 57.40 € | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou | 37812465 | 03. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 182.74 Kb | Faktúra | 6924.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 04. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za Virtuálnu knižnicu | 57.98 Kb | Faktúra | 16.56 € | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 08. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup kancelárskych potrieb | 126.7 Kb | Faktúra | 90.00 € | PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech | 14165198 | 08. feb. 2011 | |||||||||
| Odborný výcvik žiakov-kuchárov | 50.99 Kb | Faktúra | 23.00 € | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00695041 | 10. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 70.17 Kb | Faktúra | 28.64 € | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 62.91 Kb | Faktúra | 20.39 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup drogérie a hygienických potrieb | 174.53 Kb | Faktúra | 105.11 € | František Buchta, Krásno nad Kysucou | 35223600 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| Správa domény za 01-12/11 | 55.58 Kb | Faktúra | 26.78 € | booTIS, s.r.o. | 44298382 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup materiálu a inštalačné práce | 64.3 Kb | Faktúra | 121.12 € | SLUŽBYT - Zdenko Holák | 10840893 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| Objednávka vysvedčení | 45.83 Kb | Objednávka | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19. jan. 2011 | ||||||||||
| Ojednávka opavy kopírky | 44.66 Kb | Objednávka | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 21. jan. 2011 | ||||||||||
| Objednávka drogérie | 50.37 Kb | Objednávka | František Buchta, Kalinov 1464 | 35223600 | 24. jan. 2011 | ||||||||||
| Objednávka žalúzií | 45.7 Kb | Objednávka | Profiplast, s.r.o. | 45665796 | 25. jan. 2011 | ||||||||||
| Objednávka kancelárskych potrrieb | 43.15 Kb | Objednávka | PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech | 14165198 | 01. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka žiakov-kuchárov na prax | 45.02 Kb | Objednávka | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00695041 | 08. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka drogérie a hygienických potrieb | 46.53 Kb | Objednávka | František Buchta, Kalinov 1464 | 35223600 | 11. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka revízie komínov | 44.47 Kb | Objednávka | Kominárstvo - Čadca Žarec | 21. jan. 2011 |