ID dokumentu![]() |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu![]() |
Popis plnenia | Suma![]() |
DPH | Dátum vyhotovenia![]() |
Súvisí so zmluvou![]() |
Súvisí s objedn.![]() |
Dodávateľ![]() |
Adresa | IČO![]() |
Podpísal![]() |
Funkcia![]() |
Dátum zverejnenia |
telefón MŠ | 402.33 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
stavebné | 318.94 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
stolnotenisový turnaj | 413.93 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
tovar ŠJ | 664.47 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
sociálne služby | 262.71 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
tovar ŠJ | 385.22 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
plyn MŠ | 544.5 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
plyn OcÚ KD | 552.08 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
telefón OcÚ | 506.1 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
uloženie TKO | 347.94 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
telefón OcÚ | 322.4 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
tovar ŠJ | 363.21 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
tovar ŠJ | 389.72 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
komín MŠ | 331.95 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
telefón MŠ | 441.03 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
telefón MŠ | 397.71 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
tovar ŠJ | 381.33 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
elektrina MŠ | 432.89 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
elektrina OcÚ, VO, DS | 476.85 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
SOZA | 373.25 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 |