| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| telefón MŠ | 402.33 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| stavebné | 318.94 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| stolnotenisový turnaj | 413.93 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| tovar ŠJ | 664.47 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| sociálne služby | 262.71 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| tovar ŠJ | 385.22 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| plyn MŠ | 544.5 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| plyn OcÚ KD | 552.08 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| telefón OcÚ | 506.1 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| uloženie TKO | 347.94 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| telefón OcÚ | 322.4 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| tovar ŠJ | 363.21 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| tovar ŠJ | 389.72 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| komín MŠ | 331.95 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| telefón MŠ | 441.03 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| telefón MŠ | 397.71 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| tovar ŠJ | 381.33 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| elektrina MŠ | 432.89 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| elektrina OcÚ, VO, DS | 476.85 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 | ||||||||||||
| SOZA | 373.25 Kb | Faktúra | 19. apr. 2011 |