ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| FD 114/2011 |
pdf |
374.38 Kb |
Faktúra |
|
1097.20 € |
|
|
|
|
SČK Senica |
|
|
|
|
20. apr. 2011 |
| FD 114/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie - Deň učiteľov |
228.62 € |
s DPH |
05. apr. 2012 |
|
|
Gabriela Laláková, Očná optika |
Továrenská 1372/24, 905 01 Senica |
17716055 |
|
|
18. apr. 2012 |
| FD 114/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava osvetlenia v ambulancii |
286.56 € |
s DPH |
04. apr. 2013 |
|
Obj 14/2013 |
Mikušovič Vladimír MONTOS |
Štefánikova 715, 905 01 Senica |
11872454 |
|
|
10. apr. 2013 |
| FD 114/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
aktualizácia programov |
875.34 € |
s DPH |
31. mar. 2014 |
|
|
TOPSET Solutions, s. r. o. |
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
46919805 |
|
|
30. apr. 2014 |
| FD 115/2011 |
pdf |
622.11 Kb |
Faktúra |
|
420.78 € |
|
|
|
|
INTEC HUSQVARNA |
|
|
|
|
20. apr. 2011 |
| FD 115/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
150 ks vrecia -BIO |
36.00 € |
s DPH |
10. apr. 2012 |
|
|
Technické služby Senica, a.s. |
Železničná 465, 905 01 Senica |
36228443 |
|
|
18. apr. 2012 |
| FD 115/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
382.37 € |
s DPH |
04. apr. 2013 |
|
Obj 15/2013 |
Mikušovič Vladimír MONTOS |
Štefánikova 715, 905 01 Senica |
11872454 |
|
|
10. apr. 2013 |
| FD 115/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba rozhlasu a verejného osvetlenia |
123.60 € |
s DPH |
31. mar. 2014 |
|
Obj 18/2014 |
Anton Šipold - ELASON |
Hollého 142, 908 51 Holíč |
30743231 |
|
|
22. apr. 2014 |
| FD 116/2011 |
pdf |
479.28 Kb |
Faktúra |
|
328.78 € |
|
|
|
|
Technické služby Senica |
|
|
|
|
03. máj. 2011 |
| FD 116/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
záloha zemný plyn |
3838.00 € |
s DPH |
10. apr. 2012 |
|
|
SPP, a. s. |
Mlýnske nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
18. apr. 2012 |
| FD 116/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
uloženie odpadu |
117.68 € |
s DPH |
04. apr. 2013 |
|
|
Obec Cerová |
906 33 Cerová č. 104 |
309478 |
|
|
10. apr. 2013 |
| FD 116/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu na smetisko |
117.00 € |
s DPH |
31. mar. 2014 |
|
|
Obecný podnik Jablonica |
Červenej armády 237, 906 32 Jablonica |
36760102 |
|
|
22. apr. 2014 |
| FD 117/2011 |
pdf |
395.65 Kb |
Faktúra |
|
3060.84 € |
|
|
|
|
Technické služby Senica |
|
|
|
|
03. máj. 2011 |
| FD 117/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
uloženie odpadu objemného a poplatok obci |
1486.83 € |
s DPH |
11. apr. 2012 |
|
|
Obec Cerová |
Cerová 104, 906 33 Cerová |
309478 |
|
|
18. apr. 2012 |
| FD 117/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
za hlasové služby |
169.39 € |
s DPH |
04. apr. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
30. apr. 2013 |
| FD 117/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
posyp ciest a chodníkov štrkom |
469.44 € |
s DPH |
31. mar. 2014 |
|
|
Obecný podnik Jablonica |
Červenej armády 237, 906 32 Jablonica |
36760102 |
|
|
22. apr. 2014 |
| FD 118/2011 |
pdf |
348.91 Kb |
Faktúra |
|
7.52 € |
|
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
03. máj. 2011 |
| FD 118/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pripojenie internet 01-03/2012 |
89.64 € |
s DPH |
11. apr. 2012 |
|
|
RH-COM, s. r. o. |
Trnavská 760, 906 32 Jablonica |
43775616 |
|
|
18. apr. 2012 |
| FD 118/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vytýčenie plynovodu - výstavba kanalizácie |
568.75 € |
s DPH |
08. apr. 2013 |
|
Obj 10/2013 |
Distribúcia SPP |
Mlýnske nivy 44/b, 825 11 Bratislava |
35910739 |
|
|
30. apr. 2013 |
| FD 118/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
orez, nakladanie a odvoz haluzoviny |
487.20 € |
s DPH |
30. apr. 2014 |
|
|
Obecný podnik Jablonica |
Červenej armády 237, 906 32 Jablonica |
36760102 |
|
|
30. apr. 2014 |