ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20191471 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
373.53 € |
s DPH |
04. apr. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
50369245 |
|
|
11. apr. 2019 |
| 20191152 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
241.82 € |
s DPH |
13. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
5036 |
|
|
17. mar. 2019 |
| 21092016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie |
60.00 € |
s DPH |
21. sep. 2016 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová and spol. s r.o. |
Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica |
50341286 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
21. sep. 2016 |
| 201700445 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stroj na jednotky |
27.50 € |
s DPH |
04. júl. 2017 |
|
|
Stroj na jednotky s.r.o. |
Muránska 8, 040 01 Košice |
50336851 |
|
|
04. júl. 2017 |
| 50332279 |
|
0 Mb |
Faktúra |
germicídny žiarič |
385.00 € |
s DPH |
29. dec. 2021 |
|
|
ZDRAVKO s.r.o. |
Mäsiarska 26, 040 01 Košice |
50332279 |
|
|
29. dec. 2021 |
| 190100194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prenosné dopravné ihrisko - projekt |
991.00 € |
s DPH |
26. jún. 2019 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3 |
50293893 |
|
|
26. jún. 2019 |
| 1020190015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava vetrací komín |
244.57 € |
s DPH |
09. máj. 2019 |
|
|
DuranTrade s.r.o. |
Budatínska lehota 458, 023 36 |
50223585 |
|
|
09. máj. 2019 |
| 2022127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava strechy telocvičňa, komín |
1396.00 € |
s DPH |
05. apr. 2022 |
|
|
DuranTrade s.r.o. |
Budatínska Lehota 458, 023 36 |
50223585 |
|
|
05. apr. 2022 |
| 20190011 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sústredenie Draci |
666.89 € |
s DPH |
20. máj. 2019 |
|
|
MASTAB HOTELs s.r.o. |
Vinárska 9, 951 41 Lužianky |
50209361 |
|
|
21. máj. 2019 |
| 12019283 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranný prostriedok proti škodcom |
27.39 € |
s DPH |
21. jún. 2019 |
|
|
HUNTING TRADE s.r.o. |
Kollárová 679/32, 039 01 Turčianske Teplice |
50139053 |
|
|
21. jún. 2019 |
| 2018002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
139.00 € |
s DPH |
29. jan. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
29. jan. 2018 |
| 2018008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner canon |
36.00 € |
s DPH |
20. apr. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
02. máj. 2018 |
| 2018010 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner canon |
38.00 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
07. jún. 2018 |
| 2018041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
30.00 € |
s DPH |
11. okt. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 2019021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner mš |
49.00 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
27. mar. 2019 |
| 2019041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery zš |
76.00 € |
s DPH |
03. sep. 2019 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
03. sep. 2019 |
| 2019/056 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner ŠJ |
46.00 € |
bez DPH |
09. okt. 2019 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
11. okt. 2019 |
| 2019/076 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
269.00 € |
bez DPH |
19. dec. 2019 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
20. dec. 2019 |
| 2020036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
39.00 € |
s DPH |
02. nov. 2020 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
06. nov. 2020 |
| 2020038 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
68.00 € |
s DPH |
06. nov. 2020 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
06. nov. 2020 |