ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 8698323440 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
657.00 € |
s DPH |
01. jún. 2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
02. jún. 2023 |
| 202305582 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 5 |
23.56 € |
s DPH |
02. jún. 2023 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
02. jún. 2023 |
| 1202301157 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice a PZ |
189.20 € |
s DPH |
24. máj. 2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 |
|
|
01. jún. 2023 |
| 50323823 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
372.38 € |
s DPH |
17. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 4202301853 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
352.66 € |
s DPH |
17. máj. 2023 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 202301455 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
178.88 € |
s DPH |
10. máj. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 20230769 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
209.66 € |
s DPH |
22. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 50338323 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
32.82 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 1312310210 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
304.11 € |
s DPH |
24. máj. 2023 |
|
|
Ag foods |
Štúrová 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 50342223 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
259.50 € |
s DPH |
24. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 20230784 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
117.00 € |
s DPH |
24. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 50332423 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
61.06 € |
s DPH |
19. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 20230803 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
184.87 € |
s DPH |
29. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
31. máj. 2023 |
| 2300104315 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
15.12 € |
s DPH |
29. máj. 2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
0031628605 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
29. máj. 2023 |
| 502300071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
249.70 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza |
53248805 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 20230639 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výpočtová technika |
759.00 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 23004312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
34.05 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Marek Byrtus, Luběnice 154, 783 46 Lub |
Luběnice 154, 783 46 Luběnice |
87508486 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 2023148 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
4200.00 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 2300104167 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
136.08 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
0031628605 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 20230647 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
535.70 € |
s DPH |
02. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |