ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 20195013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
123.83 € |
s DPH |
13. feb. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
13. feb. 2013 |
| 42004691 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
123.67 € |
s DPH |
30. sep. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
12. okt. 2022 |
| 201824 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie kobercov |
123.66 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
TEPKO & TEPKA, s.r.o. |
M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina |
51401941 |
|
|
27. aug. 2018 |
| 2020484 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rúška, rukavice |
123.60 € |
s DPH |
06. nov. 2020 |
|
|
EXACT Invest, s.r.o |
Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
51119838 |
|
|
06. nov. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 25595912 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
123.47 € |
s DPH |
22. máj. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 4201800309 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
123.41 € |
s DPH |
24. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
22. jún. 2018 |
| 4201802862 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
123.41 € |
s DPH |
03. okt. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 4201803592 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
123.41 € |
s DPH |
28. nov. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
07. dec. 2018 |
| 43002473 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
123.30 € |
s DPH |
20. máj. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
05. jún. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 26455512 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
123.11 € |
s DPH |
05. dec. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 38000442 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
123.01 € |
s DPH |
20. jan. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 20160297 |
|
0 Mb |
Faktúra |
počítačové vybavenie |
123.00 € |
s DPH |
21. apr. 2016 |
|
|
Novatech, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, Čadca |
36385719 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
21. apr. 2016 |
| 2016184 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
123.00 € |
s DPH |
06. jún. 2016 |
|
|
FBK doprava, s.r.o. |
Stará Bystrica 444 |
47173017 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
06. jún. 2016 |
| 201602717 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
122.98 € |
s DPH |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
| 3018010385 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
122.77 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. feb. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 20030113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
122.60 € |
s DPH |
09. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
09. jan. 2013 |
| 41004858 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
122.48 € |
s DPH |
20. okt. 2021 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
26. okt. 2021 |
| 41005728 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
122.47 € |
s DPH |
10. dec. 2021 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
17. dec. 2021 |
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň |
pdf |
64.42 Kb |
Faktúra |
|
122.12 € |
|
|
|
|
Kysucké pekárne a.s. |
|
31640265 |
|
|
03. feb. 2011 |
| 3018080376 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
122.11 € |
s DPH |
17. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. sep. 2018 |