ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
3018070383 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
13.26 € |
s DPH |
17. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
1311810348 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
327.30 € |
s DPH |
23. aug. 2018 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
31. aug. 2018 |
2182206878 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
79.74 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
27. aug. 2018 |
201905938 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interaktívna tabuľa, meotar |
1745.03 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
MB TECH BB s.r.o., |
Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36622524 |
|
|
27. aug. 2018 |
1180432 |
|
0 Mb |
Faktúra |
triedne knihy |
50.48 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
CART PRINT, s.r.o., |
Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
34131159 |
|
|
27. aug. 2018 |
201824 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie kobercov |
123.66 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
TEPKO & TEPKA, s.r.o. |
M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina |
51401941 |
|
|
27. aug. 2018 |
4201802413 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
726.18 € |
s DPH |
28. aug. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
03. sep. 2018 |
zmluva Kysucká pekáreň, a.s |
|
0 Mb |
Zmluva |
potraviny Šj |
|
|
28. aug. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
Milan Križan |
Milan Križan-riaditel |
04. sep. 2019 |
50732718 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
317.13 € |
s DPH |
30. aug. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
07. sep. 2018 |
1804433 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
77.64 € |
s DPH |
30. aug. 2018 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
07. sep. 2018 |
2018146 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
158.40 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Agro fruit, s.r.o. |
Závažná Poruba 565 |
36747467 |
|
|
03. sep. 2018 |
628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
10. sep. 2018 |
5100034686 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
349.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
10. sep. 2018 |
42018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok mš |
790.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Lukáš Hrčka, |
Podjavorinskej 2481, 022 01 Čadca |
478068647 |
|
|
10. sep. 2018 |
628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
10. sep. 2018 |
7269154867 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
349.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
10. sep. 2018 |
42018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
policová skriňa |
790.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Lukáš Hrčka, |
Podjavorinskej 2481, 022 01 Čadca |
47068647 |
|
|
03. sep. 2018 |
10180603 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
358.40 € |
s DPH |
05. sep. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
10. sep. 2018 |
50752018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
60.65 € |
s DPH |
05. sep. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
09. sep. 2018 |
10180603 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
358.40 € |
s DPH |
05. sep. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
05. sep. 2018 |