ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
4011800685 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
137.47 € |
s DPH |
27. dec. 2018 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
30. dec. 2018 |
2018000509 |
|
0 Mb |
Faktúra |
led svetlá |
561.26 € |
s DPH |
27. dec. 2018 |
|
|
Eusahub, s.r.o. |
Hraničná 18, 821 05 Bratislava |
46815261 |
|
|
27. dec. 2018 |
1812280 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interiérové vybavenie - stonožka, stupne pre víťaz |
1104.60 € |
s DPH |
21. dec. 2018 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
Murgašova 27, 927 01 Šaľa |
47078839 |
|
|
21. dec. 2018 |
21830477 |
|
0 Mb |
Faktúra |
manažment školy |
41.45 € |
s DPH |
21. dec. 2018 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
|
|
21. dec. 2018 |
10181033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
166.09 € |
s DPH |
21. dec. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
21. dec. 2018 |
20185429 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
314.29 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
26. dec. 2018 |
38007767 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
141.97 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
27. dec. 2018 |
6622018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
chémia - učebné pomôcky |
102.57 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Ing. Juraj Halama |
Učebné pomôcky SLOVAKIA, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica |
45932212 |
|
|
20. dec. 2018 |
182356 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky cvč |
198.70 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Tomášikova 13, 821 01 Bratislava |
44887001 |
|
|
20. dec. 2018 |
21830636 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice - testovanie 9 sjl |
120.00 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
35908718 |
|
|
20. dec. 2018 |
091218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
archivačné krabice |
254.90 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Pavol Kapralčík |
Udiča 134, 018 01 Udiča |
35230657 |
|
|
20. dec. 2018 |
101218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regálový systém - archív |
658.00 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Pavol Kapralčík |
Udiča 134, 018 01 Udiča |
35230657 |
|
|
20. dec. 2018 |
10183747 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škrabka na zemiaky |
1198.80 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
20. dec. 2018 |
180100003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok zš, notebook |
4448.28 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Scholmobile, s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
20. dec. 2018 |
18361 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
7.20 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
26. dec. 2018 |
51068318 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
51.85 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
26. dec. 2018 |
5518021768 |
|
0 Mb |
Faktúra |
flipchart s blokmi |
92.65 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Offeice depot s.r.o. |
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 |
|
|
19. dec. 2018 |
1482018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatky TKO |
930.80 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou, č.223, 023 03 |
314366 |
|
|
19. dec. 2018 |
7962018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
145.50 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou, č.223, 023 03 |
314366 |
|
|
19. dec. 2018 |
51063418 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
60.70 € |
s DPH |
18. dec. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
26. dec. 2018 |