ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 0020201456 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia KEO |
128.17 € |
s DPH |
27. nov. 2020 |
|
|
KEO s.ro. |
Poľná, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
27. nov. 2020 |
| 50719122 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
127.80 € |
s DPH |
02. nov. 2022 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
07. nov. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 10130063 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
127.50 € |
s DPH |
06. feb. 2013 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
06. feb. 2013 |
| 50750520 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
127.34 € |
s DPH |
18. nov. 2020 |
|
|
LIBEX,s.r.o |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
26. nov. 2020 |
| 0062019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamerový systém |
127.20 € |
s DPH |
26. feb. 2019 |
|
|
Marek Horník - TELESYS |
Kunerad 186, 013 13 Rajecké Teplice |
43595219 |
|
|
01. mar. 2019 |
| 20230110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier, papierové utierky |
127.20 € |
s DPH |
07. jún. 2023 |
|
|
Imperion, s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
07. jún. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 33002015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
127.19 € |
s DPH |
20. mar. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31640265 |
|
|
20. mar. 2013 |
| 20230040 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
127.00 € |
s DPH |
17. jan. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
17. jan. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 32008784 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
126.86 € |
s DPH |
21. nov. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 43000334 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
126.32 € |
s DPH |
20. jan. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
31. jan. 2023 |
| 20230374 |
|
0 Mb |
Faktúra |
MOC, SIM, ITS registračná služba |
126.00 € |
s DPH |
16. mar. 2023 |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina |
36734390 |
|
|
16. mar. 2023 |
| 20230374 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mobilná registračná služba ITS |
126.00 € |
s DPH |
16. mar. 2023 |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina |
36734390 |
|
|
16. mar. 2023 |
| 2004275 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
125.94 € |
s DPH |
29. sep. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
06. okt. 2020 |
| 19156 |
|
0 Mb |
Faktúra |
farba na maľovanie |
125.00 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
JeKoL s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 698, 023 03 Zborov nad Bystricou |
36690589 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 201902617 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
124.90 € |
s DPH |
16. sep. 2019 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
20. sep. 2019 |
| 4201900282 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
124.49 € |
s DPH |
23. jan. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
31. jan. 2019 |
| 4201900552 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
124.49 € |
s DPH |
13. feb. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
22. feb. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa. 25271812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
124.37 € |
s DPH |
06. mar. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 23001113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
124.00 € |
s DPH |
10. feb. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. aug. 2012 |
| 202301134 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
123.87 € |
s DPH |
13. apr. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
26. apr. 2023 |