ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20220550 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
104.65 € |
s DPH |
27. apr. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
11. máj. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 32005063 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
104.74 € |
s DPH |
30. jún. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 2021231 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity - náboženstvo |
104.75 € |
s DPH |
25. máj. 2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Bottova 15, 054 01 Levoča |
35581441 |
|
|
25. máj. 2021 |
| faktúra došlá - č.fa.10120701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
104.78 € |
s DPH |
09. nov. 2012 |
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Mierova 1742, 022 01 Čadca |
14165198 |
|
|
22. nov. 2012 |
| 202304281 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovná obuv šj |
104.88 € |
s DPH |
30. mar. 2023 |
|
|
ĽUBICA, s.r.o. |
Vajnorska 131/A, 831 04 Bratislava |
50982516 |
|
|
30. mar. 2023 |
| 2000054242 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regály mš |
104.89 € |
s DPH |
28. jún. 2023 |
|
|
Obi Slovakia s.r.o. |
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
48258946 |
|
|
28. jún. 2023 |
| 202209341 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
104.91 € |
s DPH |
|
|
|
Hollywood c.e.s., s.r.o. |
Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428213 |
|
|
29. sep. 2022 |
| 171228001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu, metly, ... |
105.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
Jozef Baričiak - štýl |
Zborov nad Bystricou č.d.549, 023 |
40140172 |
|
|
28. dec. 2017 |
| Nákup drogérie a hygienických potrieb |
pdf |
174.53 Kb |
Faktúra |
|
105.11 € |
|
|
|
|
František Buchta, Krásno nad Kysucou |
|
35223600 |
|
|
15. feb. 2011 |
| 2018110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava svetiel |
105.20 € |
s DPH |
30. dec. 2018 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
30. dec. 2018 |
| DZS s.r.o. |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz a likvidácia odpadových vôd |
105.38 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
31. dec. 2020 |
| 20201250 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mandátny certifikát QESi |
105.60 € |
s DPH |
10. aug. 2020 |
|
|
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35975946 |
|
|
14. aug. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 0243212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
105.61 € |
s DPH |
31. jan. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |
| 2203374 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
105.77 € |
s DPH |
30. aug. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
08. sep. 2022 |
| 23120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
105.84 € |
s DPH |
31. mar. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
12. apr. 2023 |
| 2005168 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
106.19 € |
s DPH |
16. nov. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
26. nov. 2020 |
| 13394668001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
antigénové testy |
106.20 € |
s DPH |
30. nov. 2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
35950226 |
|
|
30. nov. 2021 |
| 2020236456 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dezinfekcia na ruky |
106.27 € |
s DPH |
09. nov. 2020 |
|
|
Eurona s.r.o. |
Lhota za ˇJCerveným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec |
25996304 |
|
|
13. nov. 2020 |
| 3018030394 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
106.32 € |
s DPH |
19. apr. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
03. máj. 2018 |
| Nákup Tonera Samsung |
pdf |
111.21 Kb |
Faktúra |
|
106.40 € |
|
|
|
|
Drucker s.r.o |
|
44925417 |
|
|
24. feb. 2011 |