ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 23/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Príspevok zo SF na stravné |
101.80 € |
s DPH |
28. dec. 2012 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 42005580 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
101.87 € |
s DPH |
20. nov. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
29. nov. 2022 |
| 20190043 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
102.00 € |
s DPH |
18. apr. 2019 |
|
|
Imperion s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
18. apr. 2019 |
| 42003216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
102.05 € |
s DPH |
30. jún. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
11. júl. 2022 |
| 3017120410 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
102.30 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 200900055 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice 1.stupeň |
102.40 € |
s DPH |
10. sep. 2020 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Miletičova 7, 821 08 Bratislava |
50434870 |
|
|
11. sep. 2020 |
| 6622018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
chémia - učebné pomôcky |
102.57 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Ing. Juraj Halama |
Učebné pomôcky SLOVAKIA, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica |
45932212 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 38002544 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Sj |
102.62 € |
s DPH |
20. apr. 2018 |
|
|
Kysucka pekaren, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
23. apr. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 32004501 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
102.98 € |
s DPH |
10. jún. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 20160619 |
|
0 Mb |
Faktúra |
switch na internet |
103.00 € |
s DPH |
16. sep. 2016 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 02201 Čadca |
36385719 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
16. sep. 2016 |
| 2021032 |
|
0 Mb |
Faktúra |
respirátory |
103.38 € |
s DPH |
10. feb. 2021 |
|
|
Gifstore s.r.o. |
Pod Párovcami 83, 921 01 Piešťany |
53375084 |
|
|
12. feb. 2021 |
| 2102368 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar ovocie |
103.49 € |
s DPH |
02. jún. 2021 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
02. jún. 2021 |
| 332021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie mš |
103.72 € |
s DPH |
15. jún. 2021 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
15. jún. 2021 |
| 202002324 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity MŠ |
104.20 € |
s DPH |
04. sep. 2020 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
07. sep. 2020 |
| 17700156 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čerpanie SF - balíčky |
104.23 € |
s DPH |
20. nov. 2020 |
|
|
TEEKANNE, s.r.o. |
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava V - Petržalka |
45663882 |
|
|
20. nov. 2020 |
| 2002544 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar Bukov |
104.25 € |
s DPH |
22. jún. 2020 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
26. jún. 2020 |
| 20181951 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
104.30 € |
s DPH |
09. máj. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
14. máj. 2018 |
| 202002851 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
104.33 € |
s DPH |
18. nov. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
01. dec. 2020 |
| 2014VFA0096 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
104.49 € |
s DPH |
04. jún. 2014 |
|
|
Lekáreň CALENDULA, s.r.o. |
Palárikova 2845/26a, 022 01 Čadca |
36754820 |
|
|
18. jún. 2014 |
| 38007541 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
104.55 € |
s DPH |
10. dec. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
14. dec. 2018 |