ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 26262512 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
130.82 € |
s DPH |
27. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |
| 20210491 |
|
0 Mb |
Faktúra |
MOC, SIM, ITS registračná služba |
130.80 € |
s DPH |
10. sep. 2021 |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Zádubnie 169, 010 03 Žilina |
36734390 |
|
|
10. sep. 2021 |
| faktúra za úhradu stravného |
pdf |
225.25 Kb |
Faktúra |
|
130.60 € |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
|
37812165 |
|
|
01. jún. 2012 |
| 2022044 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knižničný systém CLAVIUS školenie |
130.60 € |
s DPH |
18. nov. 2022 |
|
|
RNDr. Marian Sabo, MS-SOFT, s.r.o. |
Zábrehy 707/2, 010 07 Žilina |
34711791 |
|
|
18. nov. 2022 |
| 4202200405 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
130.55 € |
s DPH |
09. feb. 2022 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
24. feb. 2022 |
| 4202200542 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
130.55 € |
s DPH |
21. feb. 2022 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
24. feb. 2022 |
| 20190033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie mš |
130.50 € |
s DPH |
26. mar. 2019 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
26. mar. 2019 |
| 4201802102 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
130.34 € |
s DPH |
20. jún. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
29. jún. 2018 |
| 180565 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na opravu detského ihriska |
130.07 € |
s DPH |
26. jún. 2019 |
|
|
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
Kamenná 1, 010 01 Žilina |
35718986 |
|
|
26. jún. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa.2012011591 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kuchynské potreby do ŠJ |
130.06 € |
s DPH |
22. okt. 2012 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
22. nov. 2012 |
| 20230620 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
130.05 € |
s DPH |
26. apr. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
03. máj. 2023 |
| Vodomer |
pdf |
37.13 Kb |
Faktúra |
|
130.00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. mar. 2011 |
| 2019284 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prepravné - bábkové divadlo |
130.00 € |
s DPH |
10. júl. 2019 |
|
|
FBK doprava, s.r.o. |
Stará Bystrica, 023 04, č.444 |
47173017 |
|
|
10. júl. 2019 |
| 22011026 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie - správa dokumentov |
130.00 € |
s DPH |
22. nov. 2022 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky |
37922190 |
|
|
22. nov. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 12/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
úhrada stravného |
129.80 € |
s DPH |
02. júl. 2012 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č. fa. 32001681 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
129.64 € |
s DPH |
29. feb. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10121113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky ŠJ |
129.60 € |
s DPH |
30. okt. 2012 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
22. nov. 2012 |
| 43004313 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
129.49 € |
s DPH |
10. sep. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
26. sep. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 1301501090 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
129.46 € |
s DPH |
11. feb. 2013 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
11. feb. 2013 |
| 40005009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
129.45 € |
s DPH |
31. okt. 2020 |
|
|
Kysúcke pekárňe a.s. |
A.Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
16. nov. 2020 |