ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
313715755 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kolobežky |
258.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Trinet Corp., s.r.o. |
Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36362786 |
|
|
20. dec. 2017 |
310205493 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
59.81 € |
s DPH |
29. okt. 2020 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 Matáškovo |
36355160 |
|
|
30. okt. 2020 |
310225289 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
91.15 € |
s DPH |
04. nov. 2022 |
|
|
TOP Office s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 matúškovo |
36355160 |
|
|
04. nov. 2022 |
310230071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
121.54 € |
s DPH |
10. jan. 2023 |
|
|
TOP Office s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 matúškovo |
36355160 |
|
|
10. jan. 2023 |
21022345 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia tlakových zariadení |
216.00 € |
s DPH |
24. feb. 2022 |
|
|
Herman Jozef - PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. |
Horelica 310, 022 01 Čadca |
363397113 |
|
|
24. feb. 2022 |
Kúpna zmluva ESF/03/2013 |
pdf |
1.6 Mb |
Zmluva |
Nákup učebných pomôcok pre projekt ,, Inovácia obs |
11139.91 € |
s DPH |
26. aug. 2013 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
Včelárska 1, 971 01, Zvolen |
36320439 |
|
|
26. aug. 2013 |
171200478 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vešiakové zostavy |
1195.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
36320439 |
|
|
20. dec. 2017 |
201602717 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
122.98 € |
s DPH |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
201702438 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
109.84 € |
s DPH |
18. sep. 2017 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
20. sep. 2017 |
201802470 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
95.50 € |
s DPH |
13. sep. 2018 |
|
|
Maquita |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
17. sep. 2018 |
201902617 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
124.90 € |
s DPH |
16. sep. 2019 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
20. sep. 2019 |
202002324 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity MŠ |
104.20 € |
s DPH |
04. sep. 2020 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
07. sep. 2020 |
202103100 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity - škôlka |
87.10 € |
s DPH |
07. sep. 2021 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
07. sep. 2021 |
202201898 |
|
0 Mb |
Faktúra |
penová zostava - mega tvary |
602.05 € |
s DPH |
24. aug. 2022 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
24. aug. 2022 |
202202986 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
147.85 € |
s DPH |
30. sep. 2022 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
30. sep. 2022 |
180732418 |
|
0 Mb |
Faktúra |
závesná hrazda |
33.70 € |
s DPH |
01. okt. 2018 |
|
|
inSportline s.r.o. |
Električná 6471, 911 01 Trenčín |
36311723 |
|
|
05. nov. 2018 |
faktúra došlá - č.fa. 4130014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vzdelávacie služby |
44.00 € |
s DPH |
18. jan. 2013 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
|
18. jan. 2013 |
2019558922 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rádio MŠ |
49.57 € |
s DPH |
11. sep. 2020 |
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 |
|
|
14. sep. 2020 |
221750958 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
277.44 € |
s DPH |
28. nov. 2018 |
|
|
Hobla s.r.o. |
Ul. Bernolákova 2, 934 01 Levice |
36268569 |
|
|
28. nov. 2017 |
221751067 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
21.24 € |
s DPH |
13. dec. 2017 |
|
|
Hobla s.r.o. |
Ul. Bernolákova 2, 934 01 Levice |
36268569 |
|
|
13. dec. 2017 |