ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20220221 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
134.08 € |
s DPH |
17. feb. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
24. feb. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 7120725 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
133.98 € |
s DPH |
18. sep. 2012 |
|
|
NOMI Slovakia s.r.o. |
Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
36593222 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 2162203135 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
133.88 € |
s DPH |
09. máj. 2016 |
|
|
ŠEVT, a.s |
Cementárenská 16, Banská Bystrica |
31331131 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
09. máj. 2016 |
| 20231351 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
133.83 € |
s DPH |
11. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
16. okt. 2023 |
| 2202206225 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
133.82 € |
s DPH |
24. aug. 2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
28. aug. 2020 |
| faktúra došlá - 25652812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
133.68 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 432023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
133.30 € |
s DPH |
08. jún. 2023 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
08. jún. 2023 |
| 42002120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
133.22 € |
s DPH |
30. apr. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
11. máj. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa 2012255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
133.20 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
František Kováč - AUTODOPRAVA |
023 04 Stará Bystrica, č.444 |
34361081 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 123058475 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
133.02 € |
s DPH |
16. mar. 2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Piešťanská 2321/71 Nové mesto nad Váhom |
341 521 99 |
|
|
23. mar. 2023 |
| 20190056 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie mš |
132.62 € |
s DPH |
05. jún. 2019 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M. R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
05. jún. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa. 32007988 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
132.43 € |
s DPH |
22. okt. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 33001249 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
132.31 € |
s DPH |
20. feb. 2013 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
20. feb. 2013 |
| 38005795 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
132.21 € |
s DPH |
20. sep. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
28. sep. 2018 |
| faktúra za nákup |
pdf |
261.9 Kb |
Faktúra |
|
132.00 € |
s DPH |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
36413186 |
|
|
25. apr. 2012 |
| 231500169 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mikrofón |
132.00 € |
s DPH |
29. dec. 2021 |
|
|
Muziker, a.s. |
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava |
35840773 |
|
|
29. dec. 2021 |
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň |
pdf |
97.15 Kb |
Faktúra |
|
131.52 € |
|
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
31620795 |
|
|
13. jan. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 1210047 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dobropis - obedáre |
131.22 € |
s DPH |
22. nov. 2012 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinksá cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 1600963 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie kobercov mš |
131.04 € |
s DPH |
08. sep. 2016 |
|
|
CLEANEX- CLEANEX s.r.o. |
Raková 248 |
43891811 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
08. sep. 2016 |
| faktúra došlá - č.fa. 26169312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
130.85 € |
s DPH |
04. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |