ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
20190006 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie |
560.00 € |
s DPH |
01. júl. 2019 |
|
|
Mária Jancová - Chata na konci sveta |
Vychylovka 265, 023 05 Nová Bystrica |
46427759 |
|
|
01. júl. 2019 |
01072023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie |
649.00 € |
s DPH |
01. júl. 2023 |
|
|
Mária Jancová - Chata na konci sveta |
Vychylovka 265, 023 05 Nová Bystrica |
46427759 |
|
|
03. júl. 2023 |
1022018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamerový systém |
595.00 € |
s DPH |
31. dec. 2018 |
|
|
Marek Horník - TELESYS |
Kunerad 186, 013 13 Rajecké Teplice |
43595219 |
|
|
31. dec. 2018 |
0062019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamerový systém |
127.20 € |
s DPH |
26. feb. 2019 |
|
|
Marek Horník - TELESYS |
Kunerad 186, 013 13 Rajecké Teplice |
43595219 |
|
|
01. mar. 2019 |
23004312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
34.05 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Marek Byrtus, Luběnice 154, 783 46 Lub |
Luběnice 154, 783 46 Luběnice |
87508486 |
|
|
23. máj. 2023 |
201602717 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
122.98 € |
s DPH |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
201702438 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
109.84 € |
s DPH |
18. sep. 2017 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
20. sep. 2017 |
201902617 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
124.90 € |
s DPH |
16. sep. 2019 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
20. sep. 2019 |
202002324 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity MŠ |
104.20 € |
s DPH |
04. sep. 2020 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
07. sep. 2020 |
202103100 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity - škôlka |
87.10 € |
s DPH |
07. sep. 2021 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
07. sep. 2021 |
202201898 |
|
0 Mb |
Faktúra |
penová zostava - mega tvary |
602.05 € |
s DPH |
24. aug. 2022 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
24. aug. 2022 |
202202986 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
147.85 € |
s DPH |
30. sep. 2022 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
30. sep. 2022 |
201802470 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
95.50 € |
s DPH |
13. sep. 2018 |
|
|
Maquita |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
17. sep. 2018 |
faktúra došlá - č.fa. 20120558 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
13.56 € |
s DPH |
06. sep. 2012 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Škultétyho 3, P.O.BOX 23, 949 12 Nitra |
44500211 |
|
|
24. sep. 2012 |
4202111261 |
|
0 Mb |
Faktúra |
magnetická stavebnica |
299.40 € |
s DPH |
21. dec. 2021 |
|
|
Mamido Toys s.r.o. |
Hlavní třída 2020/28, 737 01 Český Těšín ČR |
08367639 |
|
|
21. dec. 2021 |
faktúra za nákup športových potrieb |
pdf |
160.35 Kb |
Faktúra |
|
112.00 € |
s DPH |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
27858162 |
|
|
27. mar. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 20136002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
florbalové hokejky |
301.00 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Nádražní 414, 74272, Mořkov, Česká republika |
27858162 |
|
|
14. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20136001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
300.60 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Nádražní 414, 74272, Mořkov, Česká republika |
27858162 |
|
|
14. jan. 2013 |
201970034 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
164.39 € |
s DPH |
22. feb. 2019 |
|
|
Malunet s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov |
27858162 |
|
|
22. feb. 2019 |
201970196 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
24.88 € |
s DPH |
24. apr. 2019 |
|
|
Malunet s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov |
27858162 |
|
|
24. apr. 2019 |