ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
20182264 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
271.73 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
04. jún. 2018 |
4011800293 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
313.21 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
04. jún. 2018 |
1802852 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
398.80 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
04. jún. 2018 |
18157 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
42.90 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
04. jún. 2018 |
38003465 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
171.03 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
04. jún. 2018 |
2018010 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner canon |
38.00 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
07. jún. 2018 |
628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
07. jún. 2018 |
7234185113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
182.00 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
07. jún. 2018 |
372018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
14.84 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2018 |
382018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
2.52 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2018 |
392018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok SF stravovanie |
4.20 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2018 |
419003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
animačný program školy v prírode |
924.00 € |
s DPH |
05. jún. 2018 |
|
|
Fatra Ski, s.r.o. |
M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin |
36389170 |
|
|
07. jún. 2018 |
10180422 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
37.56 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
07. jún. 2018 |
820919345 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
24.00 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. jún. 2018 |
50482018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
260.05 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
15. jún. 2018 |
20182413 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
215.45 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
15. jún. 2018 |
1311810313 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
156.35 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
15. jún. 2018 |
4201801940 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
369.12 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
15. jún. 2018 |
11806017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava riadiacej jednotky vivis |
27.80 € |
s DPH |
07. jún. 2018 |
|
|
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
Radošovce 145, 908 63 Radošovce |
36237809 |
|
|
15. jún. 2018 |
4201801989 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
136.63 € |
s DPH |
08. jún. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
15. jún. 2018 |