ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2232200519 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
97.20 € |
s DPH |
25. jan. 2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
313331131 |
|
|
25. jan. 2023 |
| 4201800110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
97.27 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 20180155 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
97.50 € |
s DPH |
16. júl. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. júl. 2018 |
| 20190160 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
97.50 € |
s DPH |
10. júl. 2019 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
10. júl. 2019 |
| 20210240 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
97.50 € |
s DPH |
10. dec. 2021 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
10. dec. 2021 |
| 40004666 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
97.64 € |
s DPH |
10. okt. 2020 |
|
|
Kysúcke pekárňe a.s. |
A.Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
20. okt. 2020 |
| 50234918 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
97.68 € |
s DPH |
21. mar. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
23. mar. 2018 |
| 4202001674 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
98.02 € |
s DPH |
24. sep. 2020 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902 |
457 02 861 |
|
|
01. okt. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 32003940 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
98.21 € |
s DPH |
20. máj. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra za nákup čistiacich prostriedkov |
pdf |
260.07 Kb |
Faktúra |
|
98.40 € |
s DPH |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
36413186 |
|
|
16. mar. 2012 |
| 20180455 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
98.54 € |
s DPH |
30. jan. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
A. Hlinku 916, 022 01 Čadca |
50369245 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 40004102 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
98.87 € |
s DPH |
10. sep. 2020 |
|
|
Kysúcke pekárňe a.s. |
A.Hlinku 2541 |
|
|
|
18. sep. 2020 |
| 10170253 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
98.90 € |
s DPH |
05. apr. 2017 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
05. apr. 2017 |
| 42005400 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
98.94 € |
s DPH |
10. nov. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
29. nov. 2022 |
| 2017171 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistenie kobercov |
99.19 € |
s DPH |
31. aug. 2017 |
|
|
Proficlean, s.r.o. |
Sasinkova 26, 010 01 Žilina |
46994190 |
|
|
31. aug. 2017 |
| 10190217 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiály na záhradku |
99.29 € |
s DPH |
30. okt. 2019 |
|
|
AGROŽEL KNK, s.r.o. |
Ul. SNP 2072, 023 02 Krásno nad Kysucou |
51324270 |
|
|
04. nov. 2019 |
| 3017070405 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
99.37 € |
s DPH |
14. aug. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
14. aug. 2017 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
197.44 Kb |
Faktúra |
|
99.41 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| 42001406 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
99.44 € |
s DPH |
20. mar. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
24. mar. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 0020123431 |
|
0 Mb |
Faktúra |
udržiavací poplatok KEO |
99.61 € |
s DPH |
17. dec. 2012 |
|
|
KEO, s.r.o. |
Poľná, 99106 Záhorce |
36739464 |
|
|
22. jan. 2013 |