ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 10180603 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
358.40 € |
s DPH |
05. sep. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
05. sep. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
07. sep. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 8215945194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
06. sep. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 10182546 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava konvektomatu |
50.52 € |
s DPH |
20. sep. 2018 |
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
28. sep. 2018 |
| 00180246 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné ochranné prostiedky |
319.49 € |
s DPH |
28. sep. 2018 |
|
|
IPC - Slovakia s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 |
36400386 |
|
|
28. sep. 2018 |
| 180400 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kalibrácia teplomerov |
136.50 € |
s DPH |
28. sep. 2018 |
|
|
Vladimír Reguly IBIS SERVICe |
Uhoľná 3, 010 01 Žilina |
10948007 |
|
|
28. sep. 2018 |
| 180732418 |
|
0 Mb |
Faktúra |
závesná hrazda |
33.70 € |
s DPH |
01. okt. 2018 |
|
|
inSportline s.r.o. |
Električná 6471, 911 01 Trenčín |
36311723 |
|
|
05. nov. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
02. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
05. nov. 2018 |
| 7274162653 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
1089.00 € |
s DPH |
02. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
05. okt. 2018 |
| 10182673 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky šj |
143.52 € |
s DPH |
03. okt. 2018 |
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
05. okt. 2018 |
| 20180183 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zdravotnícka služba 3Q/2017 |
86.00 € |
s DPH |
03. okt. 2018 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
05. okt. 2018 |
| 20180182 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce BOZP |
200.00 € |
s DPH |
03. okt. 2018 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
05. okt. 2018 |
| 2018213856 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odborná príprava - kurič |
120.00 € |
s DPH |
04. okt. 2018 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 |
|
|
05. okt. 2018 |
| 1018754 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
38.39 € |
s DPH |
05. okt. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
05. okt. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
08. okt. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 582018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
14.84 € |
s DPH |
08. okt. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 592018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok SF stravovanie |
4.20 € |
s DPH |
08. okt. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 602018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
2.52 € |
s DPH |
08. okt. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
08. okt. 2018 |
| 8217925409 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
08. okt. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 181011001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
156.08 € |
s DPH |
11. okt. 2018 |
|
|
Štýl SK s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
51406055 |
|
|
12. okt. 2018 |