ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
8402497818 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
313.84 € |
s DPH |
08. mar. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
08. mar. 2019 |
8402497817 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
41.45 € |
s DPH |
08. mar. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
08. mar. 2019 |
8402497816 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
256.91 € |
s DPH |
08. mar. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
08. mar. 2019 |
8619459544 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2044.00 € |
s DPH |
08. mar. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
08. mar. 2019 |
8619459789 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
68.00 € |
s DPH |
08. mar. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
08. mar. 2019 |
70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 2/2019 |
16.56 € |
s DPH |
08. mar. 2019 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
08. mar. 2019 |
4011900099 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
26.69 € |
s DPH |
28. feb. 2019 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
08. mar. 2019 |
20190923 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
233.68 € |
s DPH |
28. feb. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
08. mar. 2019 |
39001296 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
112.26 € |
s DPH |
28. feb. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
08. mar. 2019 |
19069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
50.40 € |
s DPH |
28. feb. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
08. mar. 2019 |
50164519 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
175.69 € |
s DPH |
27. feb. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
08. mar. 2019 |
201904496 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
89.99 € |
s DPH |
26. feb. 2019 |
|
|
ALFA - R s.r.o. |
Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava |
36246271 |
|
|
08. mar. 2019 |
1901134 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
429.86 € |
s DPH |
26. feb. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
08. mar. 2019 |
0062019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamerový systém |
127.20 € |
s DPH |
26. feb. 2019 |
|
|
Marek Horník - TELESYS |
Kunerad 186, 013 13 Rajecké Teplice |
43595219 |
|
|
01. mar. 2019 |
4011900065 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
185.91 € |
s DPH |
25. feb. 2019 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
28. feb. 2019 |
50152819 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
8.60 € |
s DPH |
22. feb. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
28. feb. 2019 |
20190019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie mš |
120.57 € |
s DPH |
22. feb. 2019 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
22. feb. 2019 |
201970034 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
164.39 € |
s DPH |
22. feb. 2019 |
|
|
Malunet s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov |
27858162 |
|
|
22. feb. 2019 |
20190019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie mš |
120.57 € |
s DPH |
22. feb. 2019 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
01. mar. 2019 |
119006746 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
164.70 € |
s DPH |
21. feb. 2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Piestanska 2321/71 |
341 521 99 |
|
|
28. feb. 2019 |