ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 42004870 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
95.81 € |
s DPH |
10. okt. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
27. okt. 2022 |
| 812021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
95.87 € |
s DPH |
17. dec. 2021 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
17. dec. 2021 |
| 20180083 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
95.89 € |
s DPH |
13. aug. 2018 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R.Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 5021712610 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ročný prístup do vssr |
96.00 € |
s DPH |
06. sep. 2017 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 |
|
|
06. sep. 2017 |
| 20190209 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis plynových spotrebičov šj |
96.00 € |
s DPH |
04. sep. 2019 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
04. sep. 2019 |
| 20190049 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia BRO odpadu |
96.00 € |
s DPH |
02. okt. 2019 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
Sad SNP 662/20 |
46881646 |
|
|
04. okt. 2019 |
| 1020200300 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava plynového spotrebiča |
96.00 € |
s DPH |
07. sep. 2020 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
11. sep. 2020 |
| 2020055 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber BRO odpadu |
96.00 € |
s DPH |
14. sep. 2020 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
Sad SNP 662/20, 010 01 Žilina |
46881646 |
|
|
18. sep. 2020 |
| 20210004 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadu šj |
96.00 € |
s DPH |
13. jan. 2021 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
sad SNP 662/20, 010 01 Žilina |
46881646 |
|
|
15. jan. 2021 |
| 8.9.2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
96.00 € |
s DPH |
08. sep. 2021 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
08. sep. 2021 |
| 20220028 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber BRO odpadu |
96.00 € |
s DPH |
14. feb. 2022 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
Svederník 92, 013 32 Svederník |
46881646 |
|
|
14. feb. 2022 |
| 201827933 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
96.12 € |
s DPH |
11. dec. 2018 |
|
|
ALFA - R s.r.o. |
Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava |
36246271 |
|
|
14. dec. 2018 |
| 20220644 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
96.57 € |
s DPH |
16. máj. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
24. máj. 2022 |
| 20200596 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
96.77 € |
s DPH |
18. nov. 2020 |
|
|
Omnia GASTRO,s.r.o. |
SNP 2779 čadca |
47045116 |
|
|
26. nov. 2020 |
| 42004329 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
96.92 € |
s DPH |
10. sep. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
20. sep. 2022 |
| faktúra za nákup hygienických potrieb |
pdf |
327.84 Kb |
Faktúra |
|
96.94 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
07. feb. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 2122206831 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
97.06 € |
s DPH |
06. sep. 2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 20190213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis varnej stoličky |
97.20 € |
s DPH |
05. sep. 2019 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
06. sep. 2019 |
| 5570040292 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia IVES |
97.20 € |
s DPH |
07. feb. 2022 |
|
|
Ives Košice |
Čsl. armády 20, 041 18 Košíce |
00162957 |
|
|
07. feb. 2022 |
| 5570043635 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia IVES |
97.20 € |
s DPH |
25. jan. 2023 |
|
|
IVES Košice |
Čsl. armády 20, 041 18 Košíce |
00162957 |
|
|
25. jan. 2023 |