ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 1202374 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
139.34 € |
s DPH |
24. apr. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
30. aug. 2012 |
| 2018002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
139.00 € |
s DPH |
29. jan. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
29. jan. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 26424512 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
138.98 € |
s DPH |
28. nov. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 50408422 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
138.91 € |
s DPH |
22. jún. 2022 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
23. jún. 2022 |
| 4201901041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
138.89 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 20221227 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
138.86 € |
s DPH |
10. okt. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
27. okt. 2022 |
| 202201630 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
138.73 € |
s DPH |
02. jún. 2022 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
23. jún. 2022 |
| 1311810126 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
138.42 € |
s DPH |
26. feb. 2018 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
28. feb. 2018 |
| 4201801374 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Sj |
138.30 € |
s DPH |
25. apr. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Stiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
30. apr. 2018 |
| 11745/15 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
138.12 € |
s DPH |
02. sep. 2015 |
|
|
Gastro hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 974 11 Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
26. nov. 2015 |
| faktúra došlá - č.fa. 107/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
138.00 € |
s DPH |
06. dec. 2012 |
|
|
František Šarlina |
023 41 Nesluša č. 172 |
34591231 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 43001938 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
137.84 € |
s DPH |
20. apr. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
26. apr. 2023 |
| 822022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
137.63 € |
s DPH |
30. nov. 2022 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
30. nov. 2022 |
| 191311714 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stavebnica fyzika |
137.50 € |
s DPH |
03. máj. 2019 |
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
|
|
03. máj. 2019 |
| 20231337 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
137.50 € |
s DPH |
15. aug. 2023 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava - mestská časť |
35927097 |
|
|
15. aug. 2023 |
| 4011800685 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
137.47 € |
s DPH |
27. dec. 2018 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
30. dec. 2018 |
| 4201801744 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
137.45 € |
s DPH |
23. máj. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
28. máj. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 26523712 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
137.28 € |
s DPH |
19. dec. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 32004781 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
137.02 € |
s DPH |
20. jún. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 1020160323 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava plynovej panvy |
136.80 € |
s DPH |
10. jún. 2016 |
|
|
MC Servis s.r.o., |
Kostolná 51/23, Rajec |
46297910 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. jún. 2016 |