ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
20191366 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
185.65 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
31. mar. 2019 |
4201901041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
138.89 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
01. apr. 2019 |
20190033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie mš |
130.50 € |
s DPH |
26. mar. 2019 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
26. mar. 2019 |
4201900955 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
467.23 € |
s DPH |
20. mar. 2019 |
|
|
nord |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
29. mar. 2019 |
20191255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
240.96 € |
s DPH |
20. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
29. mar. 2019 |
39001739 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
174.38 € |
s DPH |
20. mar. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
29. mar. 2019 |
50222519 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
111.16 € |
s DPH |
19. mar. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
29. mar. 2019 |
50227219 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
272.99 € |
s DPH |
19. mar. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
29. mar. 2019 |
052019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
parkety - brusivo + lak |
1572.00 € |
s DPH |
18. mar. 2019 |
|
|
Parkety Blanár s.r.o. |
Zámocká 71/13, 010 01 Žilina |
45638306 |
|
|
18. mar. 2019 |
8229184808 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón |
22.98 € |
s DPH |
15. mar. 2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. mar. 2019 |
319095340 |
|
0 Mb |
Faktúra |
laminovacie fólie |
12.78 € |
s DPH |
15. mar. 2019 |
|
|
K24 International s.r.o. |
U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava |
27851559 |
|
|
15. mar. 2019 |
91190000438 |
|
0 Mb |
Faktúra |
asc dochádzka |
344.00 € |
s DPH |
15. mar. 2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
15. mar. 2019 |
20191152 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
241.82 € |
s DPH |
13. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
5036 |
|
|
17. mar. 2019 |
4201900860 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
117.32 € |
s DPH |
13. mar. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
17. mar. 2019 |
50204919 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
262.78 € |
s DPH |
13. mar. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
17. mar. 2019 |
1020190015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízie HP a hydrantov |
165.00 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
ArtTech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
15. mar. 2019 |
1901009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar ovocie |
95.15 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
15. mar. 2019 |
1901420 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
294.61 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
17. mar. 2019 |
39001517 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
21.05 € |
s DPH |
10. mar. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
17. mar. 2019 |
8228045736 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón |
39.98 € |
s DPH |
08. mar. 2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. mar. 2019 |