ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 8230106802 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
05. apr. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
05. apr. 2019 |
| 8687230967 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
1119.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 8687231216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
68.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 4201901041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
138.89 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 1901785 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
443.50 € |
s DPH |
28. mar. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 19104 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
46.80 € |
s DPH |
29. mar. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 8687230967 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber zemný plyn |
1119.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 8687231216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektrina |
68.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 20191366 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
185.65 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
31. mar. 2019 |
| 50222519 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
111.16 € |
s DPH |
19. mar. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
29. mar. 2019 |
| 50227219 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
272.99 € |
s DPH |
19. mar. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
29. mar. 2019 |
| 4201900955 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
467.23 € |
s DPH |
20. mar. 2019 |
|
|
nord |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
29. mar. 2019 |
| 20191255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
240.96 € |
s DPH |
20. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
29. mar. 2019 |
| 39001739 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
174.38 € |
s DPH |
20. mar. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
29. mar. 2019 |
| 50248519 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
199.45 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
29. mar. 2019 |
| 2019002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
havarijný stav elektroinštalácie |
38026.07 € |
s DPH |
28. mar. 2019 |
|
|
Superyde Group s.r.o. |
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov |
51964333 |
|
|
28. mar. 2019 |
| 2019021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner mš |
49.00 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
27. mar. 2019 |
| 20190033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie mš |
130.50 € |
s DPH |
26. mar. 2019 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
26. mar. 2019 |
| 052019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
parkety - brusivo + lak |
1572.00 € |
s DPH |
18. mar. 2019 |
|
|
Parkety Blanár s.r.o. |
Zámocká 71/13, 010 01 Žilina |
45638306 |
|
|
18. mar. 2019 |
| 39001517 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
21.05 € |
s DPH |
10. mar. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
17. mar. 2019 |