ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20200507 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
93.60 € |
s DPH |
19. okt. 2020 |
|
|
Omnia GASTRO,s.r.o. |
SNP 2779 čadca |
47045116 |
|
|
03. nov. 2020 |
| 23355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
93.60 € |
s DPH |
31. okt. 2023 |
|
|
Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
06. nov. 2023 |
| Nákup cestovín pre školskú jedáleň |
pdf |
60.02 Kb |
Faktúra |
|
93.75 € |
|
|
|
|
Ing. Milan Vároš, Štiavnik |
|
30199514 |
|
|
17. jan. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 076/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
93.76 € |
s DPH |
07. mar. 2013 |
|
|
Ing. Milan VAROS VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
07. mar. 2013 |
| 3100018830 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
93.82 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 0/0(026)0009/050291 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
93.95 € |
s DPH |
03. sep. 2015 |
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 |
|
|
26. nov. 2015 |
| faktúra došlá - č.fa. 20120482 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výpočtová technika |
94.00 € |
s DPH |
27. jún. 2012 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 1056068391 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice a PZ |
94.05 € |
s DPH |
22. jún. 2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 |
|
|
22. jún. 2023 |
| 20190089 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Pranie materská škola |
94.39 € |
bez DPH |
09. sep. 2019 |
|
|
Jantár 2, s. r. o. |
Ulica M. R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
13. sep. 2019 |
| 41005382 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
94.60 € |
s DPH |
20. nov. 2021 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
02. dec. 2021 |
| 38001619 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
94.84 € |
s DPH |
12. mar. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
16. mar. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 33001757 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
94.87 € |
s DPH |
10. mar. 2013 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
10. mar. 2013 |
| Nákup hygienických potrieb |
pdf |
119.88 Kb |
Faktúra |
|
94.95 € |
|
|
|
|
František Buchta, Kalinov 1464, Krásno nad Kysucou |
|
35223600 |
|
|
26. jan. 2011 |
| 40004476 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
95.09 € |
s DPH |
30. sep. 2020 |
|
|
Kysúcke pekárňe a.s. |
A.Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
06. okt. 2020 |
| 1901009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar ovocie |
95.15 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
15. mar. 2019 |
| 2212204382 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá ševt |
95.26 € |
s DPH |
05. aug. 2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
05. aug. 2021 |
| 201802470 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
95.50 € |
s DPH |
13. sep. 2018 |
|
|
Maquita |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
17. sep. 2018 |
| VF/2015013135 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
95.65 € |
s DPH |
03. sep. 2015 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 38005577 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
95.74 € |
s DPH |
10. sep. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
16. sep. 2018 |
| 1800014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy - Rozprávkové čítanie mš |
95.76 € |
s DPH |
13. apr. 2018 |
|
|
Tomáš Klásek |
Š.Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok |
40399001 |
|
|
20. apr. 2018 |