ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
10190235 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
147.94 € |
s DPH |
05. apr. 2019 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
05. apr. 2019 |
70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 3 |
16.56 € |
s DPH |
05. apr. 2019 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
05. apr. 2019 |
8230106802 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
05. apr. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
05. apr. 2019 |
20191471 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
373.53 € |
s DPH |
04. apr. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
50369245 |
|
|
11. apr. 2019 |
4201901140 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
331.79 € |
s DPH |
03. apr. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
11. apr. 2019 |
50266619 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
222.74 € |
s DPH |
02. apr. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
11. apr. 2019 |
50263319 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
42.74 € |
s DPH |
02. apr. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
11. apr. 2019 |
50263419 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
2.87 € |
s DPH |
02. apr. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
11. apr. 2019 |
8687230967 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
1119.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
01. apr. 2019 |
8687231216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
68.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
01. apr. 2019 |
8687230967 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber zemný plyn |
1119.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
01. apr. 2019 |
8687231216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektrina |
68.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
01. apr. 2019 |
8687231216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektrina |
68.00 € |
s DPH |
01. apr. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
05. apr. 2019 |
4011900144 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
188.58 € |
s DPH |
31. mar. 2019 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
05. apr. 2019 |
39001954 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
85.15 € |
s DPH |
31. mar. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
05. apr. 2019 |
19104 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
46.80 € |
s DPH |
29. mar. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
01. apr. 2019 |
2019002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
havarijný stav elektroinštalácie |
38026.07 € |
s DPH |
28. mar. 2019 |
|
|
Superyde Group s.r.o. |
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov |
51964333 |
|
|
28. mar. 2019 |
1901785 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
443.50 € |
s DPH |
28. mar. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
01. apr. 2019 |
2019021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner mš |
49.00 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
27. mar. 2019 |
50248519 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
199.45 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
29. mar. 2019 |