ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 204922 |
|
0 Mb |
Faktúra |
taška na notebook |
31.24 € |
s DPH |
20. jan. 2020 |
|
|
FOXSTYLE s.r.o. |
Horní 702, 73925 Sviadnov |
02945291 |
|
|
24. jan. 2020 |
| 190994 |
|
0 Mb |
Faktúra |
terminál, licencia,zaškolenie programu - obedy zad |
811.20 € |
s DPH |
30. júl. 2019 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r. |
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
03101 |
|
|
30. júl. 2019 |
| 221012465 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výukové nálepky |
243.00 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
Robotnícka 2, 036 01 Martin |
03601 |
|
|
21. dec. 2022 |
| 20215300 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regály |
136.00 € |
s DPH |
11. aug. 2021 |
|
|
Monika Karolina Grata |
Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava |
04295501 |
|
|
11. aug. 2021 |
| 523001134 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier, papierové utierky |
237.55 € |
s DPH |
10. mar. 2023 |
|
|
PAPER MAX, s.r.o. |
Dukelská 1148, Lyžbice 739 61 |
04296966 |
|
|
10. mar. 2023 |
| 523001134 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
237.55 € |
s DPH |
10. mar. 2023 |
|
|
PAPER MAX, s.r.o. |
Dukelská 1148, Lyžbice 739 61 |
04296966 |
|
|
10. mar. 2023 |
| 41102019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kostýmy remeslá mš |
209.00 € |
s DPH |
04. jún. 2019 |
|
|
Škokolka, s.r.o. |
Světova 523/1, 180 00 Praha 8 - Libeň |
04852117 |
|
|
05. jún. 2019 |
| 20221255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
786.37 € |
s DPH |
08. dec. 2022 |
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
Makovského 1171/1, 16300 Praha |
06484883 |
|
|
08. dec. 2022 |
| 4202111261 |
|
0 Mb |
Faktúra |
magnetická stavebnica |
299.40 € |
s DPH |
21. dec. 2021 |
|
|
Mamido Toys s.r.o. |
Hlavní třída 2020/28, 737 01 Český Těšín ČR |
08367639 |
|
|
21. dec. 2021 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava EZS |
121.20 € |
s DPH |
05. mar. 2013 |
|
|
Jozef Maslík ESOS |
Slovanská cesta 204, 022 01 Čadca |
10840851 |
|
|
05. mar. 2013 |
| Nákup materiálu a inštalačné práce |
pdf |
64.3 Kb |
Faktúra |
|
121.12 € |
|
|
|
|
SLUŽBYT - Zdenko Holák |
|
10840893 |
|
|
15. feb. 2011 |
| 03012017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lyžiarsky výcvik - stravovanie |
1087.50 € |
s DPH |
|
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
20. jan. 2017 |
| 05012018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lyžiarsky výcvik - stravovanie |
1005.00 € |
s DPH |
26. jan. 2018 |
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
26. jan. 2018 |
| 08022022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
LV - stravovanie |
495.00 € |
s DPH |
11. feb. 2022 |
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
11. feb. 2022 |
| 11022022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
LV - stravovanie |
315.00 € |
s DPH |
25. feb. 2022 |
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
25. feb. 2022 |
| 16022023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
LV - stravovanie |
1042.00 € |
s DPH |
17. feb. 2023 |
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
17. feb. 2023 |
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň |
pdf |
61.37 Kb |
Faktúra |
|
148.34 € |
|
|
|
|
Bukov VOZ Delinčák Milan |
|
10842098 |
|
|
17. jan. 2011 |
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň |
pdf |
56.71 Kb |
Faktúra |
|
119.45 € |
|
|
|
|
Bukov VOZ Delinčák Milan |
|
10842098 |
|
|
26. jan. 2011 |
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň |
pdf |
77.27 Kb |
Faktúra |
|
116.96 € |
|
|
|
|
Bukov VOZ Delinčák Milan |
|
10842098 |
|
|
03. feb. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 12002050 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
128.98 € |
s DPH |
10. jan. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. aug. 2012 |