ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
171311061 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
556.00 € |
s DPH |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
|
|
02. dec. 2016 |
171311062 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
16.00 € |
s DPH |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
|
|
02. dec. 2016 |
181311594 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
399.00 € |
s DPH |
15. dec. 2017 |
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
|
|
15. dec. 2017 |
191311714 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stavebnica fyzika |
137.50 € |
s DPH |
03. máj. 2019 |
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
|
|
03. máj. 2019 |
FA - 72015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Koberec |
872.00 € |
s DPH |
28. máj. 2015 |
|
|
Štefánia Cyprichová - MIŠKA |
A. Bernoláka 2612/23 |
34594191 |
|
|
26. nov. 2015 |
20140060 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
22.26 € |
s DPH |
04. jún. 2014 |
|
|
Štefan Kubuš - AGROŽEL |
Oščadnica 846, 023 01 Oščadnica |
10972579 |
|
|
18. jún. 2014 |
20201314 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranné jednorázové rúška |
77.50 € |
s DPH |
22. aug. 2020 |
|
|
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. |
M.R.Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Topľou |
31709281 |
|
|
24. aug. 2020 |
faktúra došlá - č.fa.1012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
maľovanie školy |
4579.02 € |
s DPH |
17. okt. 2012 |
|
|
STaS spol. s r.o. |
č.1957, 023 02 Krásno nad Kysucou |
30228883 |
|
|
22. nov. 2012 |
0586062 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vybavenie záhradky |
30.78 € |
s DPH |
07. nov. 2019 |
|
|
Starkl záhradník spol. s r.o. |
Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo |
31447074 |
|
|
11. nov. 2019 |
zmluva sse.pdf |
pdf |
1.64 Mb |
Faktúra |
Zmluva sse |
|
|
|
|
|
SSE, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
03. dec. 2019 |
9210017365 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
27.45 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2020 |
9210058765 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-151.80 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2020 |
9210085141 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-384.98 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
11. jan. 2020 |
9210085142 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-434.00 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
11. jan. 2021 |
7214492038 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nedoplatok sse |
45.22 € |
s DPH |
31. dec. 2021 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2021 |
7214455042 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nedoplatok sse |
27.84 € |
s DPH |
31. dec. 2021 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2021 |
7303013043 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nedoplatok sse |
791.63 € |
s DPH |
31. dec. 2021 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2021 |
7307633029 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatky elektrina |
-13.60 € |
s DPH |
31. dec. 2021 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2021 |
9230312458 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
63.37 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
30. dec. 2022 |
9230312434 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
31.67 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
30. dec. 2022 |