| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za úhradu stravného | 214.11 Kb | Faktúra | 114.00 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za úhradu stravného | 193.51 Kb | Faktúra | 113.20 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 04. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za úhradu stravného | 225.25 Kb | Faktúra | 130.60 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 01. jún. 2012 | ||||||||
| faktúra za telefónnu linku | 197.9 Kb | Faktúra | 27.25 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za telefónnu linku | 210.62 Kb | Faktúra | 24.96 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. feb. 2012 | ||||||||
| Faktúra za správu domény | 56.7 Kb | Faktúra | 2.21 € | booTIS, s.r.o. | 44298382 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| faktúra za správu domény | 197.82 Kb | Faktúra | 26.78 € | s DPH | booTIS, s.r.o. | 44298382 | 09. feb. 2012 | ||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 58.19 Kb | Faktúra | 19.56 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 56.16 Kb | Faktúra | 19.19 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 70.17 Kb | Faktúra | 28.64 € | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 62.91 Kb | Faktúra | 20.39 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 193.02 Kb | Faktúra | 21.84 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 208.56 Kb | Faktúra | 22.19 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 202.99 Kb | Faktúra | 0.25 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 37812165 | 12. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 225.48 Kb | Faktúra | 0.60 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 201.99 Kb | Faktúra | 22.87 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 211.15 Kb | Faktúra | 19.79 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby mobilnej siete | 369.2 Kb | Faktúra | 7.80 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby mobilnej siete | 386.79 Kb | Faktúra | 16.13 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby mobilnej siete | 372.21 Kb | Faktúra | 36.04 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12. apr. 2012 |