ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2300879 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
762.10 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca 022 01 |
10842098 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 202300649 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
116.46 € |
s DPH |
21. feb. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 43001047 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
62.24 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 4012300149 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
214.21 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 8323940841 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
60.72 € |
s DPH |
08. mar. 2023 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 008 |
pdf |
1.51 Mb |
Zmluva |
dodatok k zmluve o dodávke plynu |
|
|
01. mar. 2023 |
6300140486 |
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
07. mar. 2023 |
| 8669195471 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
13746.00 € |
s DPH |
06. mar. 2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
06. mar. 2023 |
| 8323656888 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
60.00 € |
s DPH |
06. mar. 2023 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
06. mar. 2023 |
| 202303165 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 2 |
23.56 € |
s DPH |
06. mar. 2023 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
06. mar. 2023 |
| 20230261 |
|
0 Mb |
Faktúra |
káble k výpočtovej technike |
25.00 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
28. feb. 2023 |
| 20230191 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
59.98 € |
s DPH |
06. feb. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 20230185 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
195.68 € |
s DPH |
06. feb. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 4202300415 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
877.74 € |
s DPH |
01. feb. 2023 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 50069623 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
558.16 € |
s DPH |
01. feb. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 50087123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
196.62 € |
s DPH |
08. feb. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 20230224 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
349.36 € |
s DPH |
13. feb. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 4202300637 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
453.08 € |
s DPH |
15. feb. 2023 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 50105123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
355.34 € |
s DPH |
15. feb. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 202300460 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
456.47 € |
s DPH |
09. feb. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
20. feb. 2023 |
| 1312310071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
434.88 € |
s DPH |
16. feb. 2023 |
|
|
Ag foods |
Štúrová 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
20. feb. 2023 |