ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 310225289 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
91.15 € |
s DPH |
04. nov. 2022 |
|
|
TOP Office s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 matúškovo |
36355160 |
|
|
04. nov. 2022 |
| 4012000612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
91.16 € |
s DPH |
21. dec. 2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palariková 87 |
00168947 |
|
|
28. dec. 2020 |
| faktúra za nákup tonera |
pdf |
242.12 Kb |
Faktúra |
|
91.20 € |
s DPH |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
|
44925417 |
|
|
11. apr. 2012 |
| 20180332 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
91.20 € |
s DPH |
31. dec. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
31. dec. 2018 |
| 42000505 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
91.39 € |
s DPH |
31. jan. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
08. feb. 2022 |
| 50778520 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
91.56 € |
s DPH |
02. dec. 2020 |
|
|
LIBEX,s.r.o |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
11. dec. 2020 |
| 210119429 |
|
0 Mb |
Faktúra |
digitálne stopky |
91.70 € |
s DPH |
28. dec. 2021 |
|
|
RACES s.r.o. |
Povrazova 15, 040 16 Košice |
45669465 |
|
|
28. dec. 2021 |
| 50686721 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
91.74 € |
s DPH |
08. dec. 2021 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
09. dec. 2021 |
| 2023005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery zš |
92.00 € |
s DPH |
01. feb. 2023 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
01. feb. 2023 |
| 20230317 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lampa do projektoru |
92.00 € |
s DPH |
09. mar. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
09. mar. 2023 |
| 50028421 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
92.12 € |
s DPH |
26. jan. 2021 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
05. feb. 2021 |
| 532023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
92.45 € |
s DPH |
13. júl. 2023 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
13. júl. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 20228313 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
92.56 € |
s DPH |
20. feb. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
20. feb. 2013 |
| 5518021768 |
|
0 Mb |
Faktúra |
flipchart s blokmi |
92.65 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Offeice depot s.r.o. |
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 |
|
|
19. dec. 2018 |
| 3017100409 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
92.66 € |
s DPH |
16. nov. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. nov. 2017 |
| 38000680 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
92.98 € |
s DPH |
31. jan. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 3320160914 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice prvouky |
93.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
| 10/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar - drogéria |
93.48 € |
s DPH |
30. jún. 2015 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 1905801 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ovocie dar Bukov |
93.50 € |
s DPH |
08. nov. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
11. nov. 2019 |
| 1906438 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ovocie dar Bukov |
93.50 € |
s DPH |
10. dec. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
13. dec. 2019 |